а вот чеки, ж/д билеты в деке отражаем, а в СЭА ж эти суммы не попадают. Еще один кидок...

Обьясните диру - что на все чеки, даже на 1 грн, пускай требуют НН и все покупки совершают с витягом по НДС. теоретически Вы можете их отразить в деке и после 01.07. перекинуть на СЭА после проверки (если кому-то проверка нужна), а до проверки Вы будете платить НДС за все безНН покупки жывими деньгами

Добрый день!
Я выше уже писала о свой проблеме.... хочу еще раз все уточнить...

Был не верно подан Дод.2 и Уточненка (НН до февраля 2015), в мае я пересдала ее, получила Вытяг, сумма подтянулась в строку 9 (сумма 145 тыс)
В майской декларации я должна заполнить строку 20.2 + Дод.2 столбик 7 + раздел 4 стр.26 и 27, правильно?
+ еще у меня в апреле есть строка 24 которая перенесется в строку 20.1 (сума 135 тыс)

проверьте меня плиз... правильно ли я мыслю что в мае я могу использовать эти 145 тыс из Дод.2?

Да, в майской деке 145 тыс. попадает в гр.7=стр.27=стр.20.2, 135 тыс - в стр.20.1. В стр.20 будет 280 тыс, и если будет строка 18, ее можно уменьшить на сумму стр.20.

Quote
Blick
Да, в майской деке 145 тыс. попадает в гр.7=стр.27=стр.20.2, 135 тыс - в стр.20.1. В стр.20 будет 280 тыс, и если будет строка 18, ее можно уменьшить на сумму стр.20.

СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ!!!!

Quote
Oxi

Quote
Boya
Помогите разобраться
в марте сдавала уточненку за декабрь и январь ,увеличивала НК.
за декабрь стр.19, 22,23,23.3 и 24 увеличивала на 1000,00грн.
раздел 4 не заполняла
за январь 19,20,20.1, 21,22,23,23.3,и снова 24 увеличила еще на 1200,00грн. раздел 4 не заполняла
в феврале была стр. 18 4000,показала 1000+1200 в стр. 20 и 20.1 и разниу 1800,00 в 25 и 25.1
Вопрос, нужно ли было заполнять дод.2 и раздел 4 для того что бы на 2200,00грн. я смогла бы зарегистрировать НН,т.к в стр.2 вытяга эта сумма отображается с минусом.
Помогите плиз,мозги уже проела,инспектор говорит что не знает,как надо заполнить что бы можно было вопользоваться этой суммой для регистрации нн

если вы весь накопленный минус до 01.02 использовали в уменьшение НО в декларации февраля, то данная сумма не отображается в дод 2 (Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування. и тут таки сюрприз : в вытяге она тоже не учитывается (налоговики не предусмотрели такого или просто игнорят) и на 01.07 прийдется на эту сумму пополнить спецсчет ..

и это меня тревожит еще с февраля

Тоже очень волнует этот вопрос, у меня с февраля теперь стабильно рвет на (-50 000), в строке 2 вытяга, которую нужно будет оплатить уже с 01.07.2015 (поставила р.24 декл. за 01\2015 в деке за февраль в стр. 20.1 (-50 000), т.к. стр. 18 была больше стр. 20.1 додаток 2 не заполняла). Никто не брал разъяснение в налоговой по этому вопросу? Проела плешь инспектору по этому вопросу - ничего не знает, в консультации отправляют читать ПОСТАНОВУ від 16 жовтня 2014 р. № 569? Если у кого-то будет информация по этому вопросу, пожалуйста, поделитесь. Хочется верить в чудо, но у нас, как всегда, всё гораздо хуже, чем предполагаешь.

если сдавать уточненку за дек 14 ( НК увеличивается и не перекрывается ни дек ни янв 15)
то на что влияет показывать 19 строку в 22.1 и доп поле "0" или расписывать 22.1 и 23,3 ? все равно собирается все в 24 ..
опять таки уточняя дек 14 ( была 25 ,станет 24)
нужно уточнять янв. 15 (была 25 станет 24)
если делать уточнения в 1день -то вытяг один брать нужно и сумма пойдет и туда и туда?

по вітягу J1301201 когда должна появится стр.9 ? сдали уточненку в мае за дек и янв.
я так понимаю должна біть в июне и только тогда єту сумму можно поставить в 27 раздела 4?

Тоже очень волнует этот вопрос, у меня с февраля теперь стабильно рвет на (-50 000), в строке 2 вытяга, которую нужно будет оплатить уже с 01.07.2015 (поставила р.24 декл. за 01\2015 в деке за февраль в стр. 20.1 (-50 000), т.к. стр. 18 была больше стр. 20.1 додаток 2 не заполняла). Никто не брал разъяснение в налоговой по этому вопросу? Проела плешь инспектору по этому вопросу - ничего не знает, в консультации отправляют читать ПОСТАНОВУ від 16 жовтня 2014 р. № 569? Если у кого-то будет информация по этому вопросу, пожалуйста, поделитесь. Хочется верить в чудо, но у нас, как всегда, всё гораздо хуже, чем предполагаешь.[/quote]


Чуда нет пока( Вас Постанову отправили читать, а мне в консультации заявили, что предприятие само решило заполнять строку 20.1 в февральской деке, и что письмо от 06.03 не предписывало, а только разрешало ее заполнять. А теперь дисбаланс можно перекрыть "живыми" деньгами. Надеюсь, одумаються к июлю. Кто-то ведь лоббировал выпуск письма от 06.03., чтобы мы тогда излишние авансы не платили, значит и сейчас - бездействовать не будут.

Quote
19821982
по вітягу J1301201 когда должна появится стр.9 ? сдали уточненку в мае за дек и янв.
я так понимаю должна біть в июне и только тогда єту сумму можно поставить в 27 раздела 4?

После того как заявляете сумму в пункте а) дод. 2 и ее подтверждают.

Quote
Oxi

Quote
buh!
пасибки всем, здалась

и шо даже флаг вывесили?

флаг, то вже було б дуже круто!!!

пы.сы. Я вот мужа прошу давай, что флаг Украины на доме повесить, а он мне, ты хочешь что б на нас пальцем тыкали, как на соседей а мне вот нравицца и все!

Quote
19821982
по вітягу J1301201 когда должна появится стр.9 ? сдали уточненку в мае за дек и янв.
я так понимаю должна біть в июне и только тогда єту сумму можно поставить в 27 раздела 4?

подтвердить должны в мае, вот в майскую декларацию уже сможете включить в грн. 7 и стр. 27

т.е. имеете право включить в декларацию того месяца, в котором вам пришло подтверждение на эту сумму

разъясните пожалуйста , чем больше думаю ,тем меньше понимаю..
я по поводу строк 22.1 или 23,3..
если в мае уточнять декабрь14 и январь 15 на увеличение НК, который не перекрывается ни дек и янв
по строке 22.1 всей суммой ( хотя по вытягу надо было разбивать на 22,1 и на 23,3)
ЭТО НА ЧТО-ТО ВЛИЯЕТ?

"пятисотая" просьба проверить заполнение деки, но, не откажите, плиз:
подаю уточненку за 01.15. в мае 15, увеличиваю не учтенный кредит.
не правильная декл. 01.15 - +100
правильная декл. 01.15 "-" 3800 (гр. 19 и 20.2)
теперь заполняю уточненку за 02.15
по итогу февраля отрицательное значение 2000 (строки 19,22,22.1 и 24)
Переношу отрицательное значение на 01.02.15 сумма 3880
заполняю Додаток 2 (как правильно его заполнить колонки 2,6,14 или 2,6,11?)
и в декларацию за 02.15 в раздел IV переношу в 26 и 31 колонку.
Правильно?

Quote
le_proff
"пятисотая" просьба проверить заполнение деки, но, не откажите, плиз:
подаю уточненку за 01.15. в мае 15, увеличиваю не учтенный кредит.
не правильная декл. 01.15 - +100
правильная декл. 01.15 "-" 3800 (гр. 19 и 20.2)
теперь заполняю уточненку за 02.15
по итогу февраля отрицательное значение 2000 (строки 19,22,22.1 и 24)
Переношу отрицательное значение на 01.02.15 сумма 3880
заполняю Додаток 2 (как правильно его заполнить колонки 2,6,14 или 2,6,11?)
и в декларацию за 02.15 в раздел IV переношу в 26 и 31 колонку.
Правильно?

правильная декл. 01.15 "-" 3800 (гр. 19 и 20.2) - тут 19, 22 и 24

такая же была ситуация, я в марте уточняла январь-февраль, так к февральской в дод. 2 - кол. 3,6,14 ( у меня в январе 24 строка получилась)
в марте мне сумму не подтвердили, потому в мартовской декларации тоже был дод. 2 и опять кол 3,6,14, стр 26 и 31
в апреле сумму подтвердили, в дод. 2 - колонки 3,6,7, стр. 26 и 27

так, значит Додаток 2 заполняю колонки - 3,6 и 14 а в декларации за январь строки 19,22 и 24.
Спасибо

Quote
le_proff
так, значит Додаток 2 заполняю колонки - 3,6 и 14 а в декларации за январь строки 19,22 и 24.
Спасибо

сама намучалась пока поуточнялась

Quote
buh!

Quote
le_proff
так, значит Додаток 2 заполняю колонки - 3,6 и 14 а в декларации за январь строки 19,22 и 24.
Спасибо

сама намучалась пока поуточнялась

А можно еще вопросик, за март в деке было уже позитивное значение, нужно ли подавать и за март уточненку?

такая же была ситуация, я в марте уточняла январь-февраль, так к февральской в дод. 2 - кол. 3,6,14 ( у меня в январе 24 строка получилась)
в марте мне сумму не подтвердили, потому в мартовской декларации тоже был дод. 2 и опять кол 3,6,14, стр 26 и 31
в апреле сумму подтвердили, в дод. 2 - колонки 3,6,7, стр. 26 и 27[/quote]


Можно еще уточню по марту, принята уточненка за январь и февраль 2015 и сумма 3800 поднялась в формулу.
Теперь в уточненке за март (в декл. за март положит. значение)
Заполняю Додаток 2 ( заполняю строки 3,6,7) 3800
В Уточненке эта сумма попадает в строку 20,20.2, 26,27 а 25.1 уменьшается сумма к оплате на эту сумму.
Все верно?

Quote
le_proff
такая же была ситуация, я в марте уточняла январь-февраль, так к февральской в дод. 2 - кол. 3,6,14 ( у меня в январе 24 строка получилась)
в марте мне сумму не подтвердили, потому в мартовской декларации тоже был дод. 2 и опять кол 3,6,14, стр 26 и 31
в апреле сумму подтвердили, в дод. 2 - колонки 3,6,7, стр. 26 и 27

Можно еще уточню по марту, принята уточненка за январь и февраль 2015 и сумма 3800 поднялась в формулу.
Теперь в уточненке за март (в декл. за март положит. значение)
Заполняю Додаток 2 ( заполняю строки 3,6,7) 3800
В Уточненке эта сумма попадает в строку 20,20.2, 26,27 а 25.1 уменьшается сумма к оплате на эту сумму.
Все верно?[/quote]
вам 3800 подтвердили? вы запрос подавали на увеличение суммы? а то фраза "поднялась в формулу" непонятна, может это на ваше усмотрение она "поднялась", а тут же целая наука
если - да, то тогда все верно

Quote
buh!

Quote
le_proff
такая же была ситуация, я в марте уточняла январь-февраль, так к февральской в дод. 2 - кол. 3,6,14 ( у меня в январе 24 строка получилась)
в марте мне сумму не подтвердили, потому в мартовской декларации тоже был дод. 2 и опять кол 3,6,14, стр 26 и 31
в апреле сумму подтвердили, в дод. 2 - колонки 3,6,7, стр. 26 и 27

Можно еще уточню по марту, принята уточненка за январь и февраль 2015 и сумма 3800 поднялась в формулу.
Теперь в уточненке за март (в декл. за март положит. значение)
Заполняю Додаток 2 ( заполняю строки 3,6,7) 3800
В Уточненке эта сумма попадает в строку 20,20.2, 26,27 а 25.1 уменьшается сумма к оплате на эту сумму.
Все верно?

вам 3800 подтвердили? вы запрос подавали на увеличение суммы? а то фраза "поднялась в формулу" непонятна, может это на ваше усмотрение она "поднялась", а тут же целая наука
если - да, то тогда все верно[/quote]

Поднялась в формулу, я имела ввиду - сумма 3800 отобразилась в стр. 9 вытяга из системы электронного администрирования.
Все верно, же?
Март я уточняю и следующий период у меня положительное значение, я его уже не уточняю, на карточке будет числится переплата, верно?

Quote
le_proff

Quote
buh!

Quote
le_proff
такая же была ситуация, я в марте уточняла январь-февраль, так к февральской в дод. 2 - кол. 3,6,14 ( у меня в январе 24 строка получилась)
в марте мне сумму не подтвердили, потому в мартовской декларации тоже был дод. 2 и опять кол 3,6,14, стр 26 и 31
в апреле сумму подтвердили, в дод. 2 - колонки 3,6,7, стр. 26 и 27

Можно еще уточню по марту, принята уточненка за январь и февраль 2015 и сумма 3800 поднялась в формулу.
Теперь в уточненке за март (в декл. за март положит. значение)
Заполняю Додаток 2 ( заполняю строки 3,6,7) 3800
В Уточненке эта сумма попадает в строку 20,20.2, 26,27 а 25.1 уменьшается сумма к оплате на эту сумму.
Все верно?

вам 3800 подтвердили? вы запрос подавали на увеличение суммы? а то фраза "поднялась в формулу" непонятна, может это на ваше усмотрение она "поднялась", а тут же целая наука
если - да, то тогда все верно

Поднялась в формулу, я имела ввиду - сумма 3800 отобразилась в стр. 9 вытяга из системы электронного администрирования.
Все верно, же?
Март я уточняю и следующий период у меня положительное значение, я его уже не уточняю, на карточке будет числится переплата, верно?[/quote]

а-а-а, п-а-н-я-л-а
вы по вытягу со спец счета увидели
я бы все-таки сделал запрос на вытяг на увеличение, потому как в вытяге на спецсчет суммы идут нарастающим, вы не видите вам апрелем, маем и июнем(условно) дали разрешение на увеличение суммы, на которую вы имеете право зарегистрировать налоговые накладные, а может быть переходящая дата, вот как у меня было, подала уточненку в марте, и вроде как имела уже право воспользоваться в мартовской декларации, а подтверждение мне дали в апреле, потому этим НК я воспользовалась только в апреле (директор меня чуть не сьел)

Но в общем мыслите правильно, хотя, честно, я такой же знаток, как вы

получила я этот вытяг, сумма увелечения составляет 3800, дата увеличения 29.05.15
Подскажите, еще, плиз, в додатке 2 заполняется только колонка 7 или 3,6 и 7?

Quote
le_proff
получила я этот вытяг, сумма увелечения составляет 3800, дата увеличения 29.05.15
Подскажите, еще, плиз, в додатке 2 заполняется только колонка 7 или 3,6 и 7?

да , в дод 2 к МАЙСКОЙ декларации заполняете 3,6,7
и в МАЙСКУЮ декларацию 3800 идет в р27 и р.20.2 (р.26мая=р31 апреля)

т.е., я должна отобразить эту сумму в декларации, в том периоде, в котором увеличена сумма?
Не знаю, читали ли Вы выше, но я подавала уточненки за 01 и 02 месяц и по результату исправления в уточненке за 02.15 у меня заполнена строка 26 и 31, так нужно переносить со строки 31 деки за февраль в деку за май, верно?

я понимаю так, что мне нужно подать уточненку еще за март и апрель и заполнить раздел 4 гр. 26,31 а в деке за май заполнить Додаток 2 колонки 3,6 и 7 и в деке в гр. 26,27?

Quote
le_proff
я понимаю так, что мне нужно подать уточненку еще за март и апрель и заполнить раздел 4 гр. 26,31 а в деке за май заполнить Додаток 2 колонки 3,6 и 7 и в деке в гр. 26,27?

думаю да
ведь в марте и апреле Вы подавали дод 2?
обратите внимание шапку дод 2 нужно заполнять 1 раз!!!что-бы сумма не задвоилась

нет, не подавала Додаток 2, так как до исправления ошибки не было отрицат. значения на 01.02.15.
Подала уточненку за январь, учла не учтенный кредит января и вылез минусовый НДС гр. 24 деки за 01.15, потом подала уточненку за февраль где отобразила эти строки в 4 разд. в гр. 26,31 и в Додатке 2 в гр. 3,6,14 и теперь вот думаю что дальше.....
подавать уточненки за март и апрель и показывать в майской деке в гр. 26,27 и Додаток 2 гр.3,6 и 7?

Девочки подскажите пожалуйста,декларация без показателейза май, нужно ли повторно заполнять додаток 2?

Якшо ви всі від'ємні суми до 01.02.2015 вже
перенесли в декларацію, то не потрібно...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!