Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 грудня, 2014 09:14 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 грудня, 2014 09:29 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 січня, 2015 10:46 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 січня, 2015 11:00 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 січня, 2015 11:49 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 14 січня, 2015 20:09 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 січня, 2015 08:56 |
Quote
Oxi
и у меня 24 строка тянется (81 тысяча), обязательствами не перекрыли, есть еще не отображенные 2НН по НК за ноябрь 2014 (оооочень большие суммы), сейчас в ступоре : увеличить "минус" в декабре, или пусть полежат эти НН до лучших времен?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 січня, 2015 09:20 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 січня, 2015 10:54 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 15 січня, 2015 13:48 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 січня, 2015 10:58 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 06:49 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 07:40 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 08:11 |
Quote
Жека
ну я так поняла, что в январе 2015 точно можно будет показать все НН. У меня тоже есть только 21,22 и 24. На бюджетное возмещения не имеем право, т.к не работаем год.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 08:21 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 08:24 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 08:28 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 08:35 |
А чого Ви так боїтесь цих перевірок? Тож Ви не на БВ заявляєте, просто податковий кредит. Якщо на велику суму - то вони зареєстровані, податкова їх і так вже бачила.Quote
Oxi
у меня 2 завалявшиеся НН с очень большим кредитом (около млн), не оплаченные, не хочу нарваться на проверку , как думаете стоит ли рискнуть и отобразить позже? (когда появятся НО) возможно с 01.02.2015
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 08:47 |
Quote
natalka_l
Ну давайте вже обговоримо цей пункт 33 хто і як його розуміє...
Так як розумію я:
- в складі декларації з ПДВ (напевно за січень 2015, але ще не зрозуміла до кінця) зазначаємо наступні суми:
не розумію, що означає слово "непогашені" - це не перевірені, чи не відшкодовані, чи перевірені але не відшкодовані???
1. р.23.1 (за які періоди до 01.02.2015р.?)
2. р.23.2 (за які періоди до 01.02.2015р.?)
3. р.19 (декларації попереднього періоду)
4. р. 24 (декларації попереднього періоду)
Це все треба просумувати: припустимо (для полегшення розрахунків), що в мене не було ніколи р.23, а є лише 19 і 24. Наприклад, в декларації за грудень 2014 року р.19 - 5000 грн. р.24 - 70000 грн. Сума 75000 грн.
Виходить, що я на суму в розмірі 75000 грн.,
- відповідно до абз."а" можу реєструвати ПН і одночасно можу всю цю суму 75 тис. включити до ПК того місяця в якому відбулося збільшення. Не зрозуміла: це в липні 2015 року, чи як??? Взагалі не розумію для чого цей пункт прописано, якщо електронне адміністрування вводиться (і розрахунки по формулі) вводяться з 01.07.2015 року???
- А відповідно до абз. "б" можуть мені 75000 відшкодувати після додаткової перевірки. Тут, більш-менш зрозуміло якщо є лише 19 і 24 рядки. А якщо перевірка виявить, що відємне значення є, оплачене але не має права на бюджетне відшкодування, що тоді? А якщо припустити що в мене були все-таки заповнені р.23.2, то що тоді? - відшкодують на р/р?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 08:50 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 08:53 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 09:21 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 09:29 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 09:52 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 12:52 |
Я так зрозуміла, що поки буде форма декларації №966 від 23.09.2014 - то вони і будуть переноситись. Приймуть нову, чи зміни до 966 - тоді "заживемо по-новому".Quote
Жека
Но дело ведь не только в проверке - а в том надолго ли зависнут отрицательные суммы....
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 13:53 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 13:58 |
Quote
Альонка
...У меня есть заявленные и 23.1 и 23.2, уже проверены, но денег на р/с еще не получила. Там несколько периодов- приблизит сент, ноябрь 14. Думаю, не погашены- значить не отримани на р/р, и точка.
Явно все що стосується бюджетного швідшкодування (23.1 і 23.2) написано в множині, значить сум має бути декілька (тут на іншому форумі мені намагаються доказати що це 23.1 і 23.2 лише січневої декларації - з чим я категорично не погоджуюсь).Quote
..."непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів.."
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 14:12 |
Та це не зовсім роз'яснення - з'явилась відповідь на питання ЗІР (а вони там часто то з'являються, а то пропадають). Ну дійсно з 01.01.2015 - обов’язкова електронна форма ПН (але не зазначено щоб обов’язково ці електронні ПН були зареєстровані, так як в тексті написано – «з дотриманням правил реєстрації» - а на сьогодні це понад 10 тис.грн.). А з 01.02.2015 - обов’язкова реєстрація всіх ПН: і до 10 тис і не платникам.Quote
lesya2806
...кроме того в пятницу прочитала, что налоговая дала разъяснения, что январь регистрируем налоговые с10 тыс. ограничением, а все налоговые можно регистрировать по желанию. А с 01 февраля регистрируем все и плюс НДС счета.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 14:37 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 19 січня, 2015 14:38 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua