Quote
Inna0208
В Д2 заполняете заявление (в шапке над таблицей 1), после проведения камералки вам увеличат сумму по формуле. Если увеличение пройдет в марте, то тогда в мартовской деке в Д2 заполняете 7 стол. и 27 стр. в 4 разделе, кот-я переносится в стр. 20.2 3 раздела.

Quote
Oxi
Я опять со своими "остывшими котлетами" по декларации за февраль:
у меня был минус в январской декл (стр. 24) 900тыс (250+250+400)
в феврале 2015 уменьшили (использовали) 200тыс (ряд 20.1 декларації за лютий 2015 року = ряд 18 декларації за лютий 2015 року)

в итоге останется не использованный минус= 700тыс (Колонка 3 Додатку 2(табл 1) =700 (50+250+400) =колонке 6=колонке 14)
и эти же 700тыс пойдут в раздел ІV декл за февраль 2015 ряд 26 и 31

и все. правильно?

"До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року.
Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації.
До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації починаючи зі звітного періоду березень 2015 року переноситься значення рядка 24 декларації за попередній звітний (податковий) період (наприклад, у рядку 20.1 декларації за березень 2015 року відображається значення рядка 24 декларації за лютий 2015 року)."

каким образом я могу далее использовать мои оставшиеся 700тыс минуса?

Quote
Oxi
периода - сама точно не знаю. может быть такое, что завтра все и выберут
поставила в шапку (а) все 700, пусть проходит камералку вся сумма
и это выходит. что сумма которая прошла камералку в марте, увеличит регистрационную сумму в марте стр.20.2 и попадет в стр.24 апреля (если не будет перекрыто НО марта)?

Quote
Yulka

Доброго дня!!! Розумію , що у Вас купа своєї роботи. Але , будь ласка, вислухайте мене чи правильно мислю по своїй ситуації. У деці за січень у мене заповнено р.20.2 - 1078 та р.24 - 1834. Зараз у лютому я загальну суму 2912,00 включаю у р.20.1? Тобто, додаток 2 не заповнюю взагалі? ПЗ=57415,ПК=36279. І рядок 25.1 - 18224.

Quote
Yulka

Доброго дня!!! Розумію , що у Вас купа своєї роботи. Але , будь ласка, вислухайте мене чи правильно мислю по своїй ситуації. У деці за січень у мене заповнено р.20.2 - 1078 та р.24 - 1834. Зараз у лютому я загальну суму 2912,00 включаю у р.20.1? Тобто, додаток 2 не заповнюю взагалі? ПЗ=57415,ПК=36279. І рядок 25.1 - 18224.

Quote
Inna0208

Quote
Oxi
периода - сама точно не знаю. может быть такое, что завтра все и выберут
поставила в шапку (а) все 700, пусть проходит камералку вся сумма
и это выходит. что сумма которая прошла камералку в марте, увеличит регистрационную сумму в марте стр.20.2 и попадет в стр.24 апреля (если не будет перекрыто НО марта)?

В апреле попадет в строку 20.1,а в марте в стр. 24

Quote
ksikosha
А якщо у мене в січні було від'ємне значення - 20100 (сплата на митницю) і в лютому теж - 21100 (митниця)???
Рядок 18 за лютий пустий. То заповнюю тільки Д2 і прошу "збільшити розмір суми податку, на яку матимемо право зареєструвати податкові накладні..... і т.д" на суму 20100. Потім чекаю камеральної перевірки і дозволу і вже в наступних періодах можливо буде включено в декларацію???

Quote
zhirnyakova
А якщо у мене в січні було від'ємне значення - 250000 (сплата на митницю) і в лютому теж - 1890000 (митниця)???
Рядок 18 за лютий пустий. То як заповнюю Д2 і деку?

Quote
zhirnyakova
Помогите, пожалуйста, как сдать деку и додаток 2, я совсем запуталась
у меня январь строка 24 отриц.значение 25000
и в февральской деке тоже 15000 а как дальше заполнить?
додаток 2
столбец 1---11.2014
столбец 2 ---25000 вы писали что в январе 24 строка, значит 25000 в столбец 3
столбец 6, 7 = 25000
дека III
у меня отриц.значение НО-НК вышло рядок 19---15000
рядок 20, 20.2, 21 ----25000
рядок 22, 23, 23.3, 24 ----40000 (25000+15000)
рядок 26, 2731 ---25000

ДУМАЮ ВОТ ТАК БУДЕТ ПРАВИЛЬНЕЕ ИМХО
Подробнее: [buhforum.com]

Quote
Oxi
и по одному из предприятий сдала незаполненной 9.1, а только со значением в стр. 9
корректировок не было

Quote
natalka_l

Quote
Oxi
и по одному из предприятий сдала незаполненной 9.1, а только со значением в стр. 9
корректировок не было

9.1 використовується в формулі. Вона у Вас буде не правильно рахувати (на Вашу користь ))) - не будуть відніматись ПЗ). Думаю краще подати нову звітну....

Quote
Inna0208

Quote
Oxi
периода - сама точно не знаю. может быть такое, что завтра все и выберут
поставила в шапку (а) все 700, пусть проходит камералку вся сумма
и это выходит. что сумма которая прошла камералку в марте, увеличит регистрационную сумму в марте стр.20.2 и попадет в стр.24 апреля (если не будет перекрыто НО марта)?

В апреле попадет в строку 20.1,а в марте в стр. 24

Quote
natalka_l

Quote
Inna0208

Quote
Oxi
периода - сама точно не знаю. может быть такое, что завтра все и выберут
поставила в шапку (а) все 700, пусть проходит камералку вся сумма
и это выходит. что сумма которая прошла камералку в марте, увеличит регистрационную сумму в марте стр.20.2 и попадет в стр.24 апреля (если не будет перекрыто НО марта)?

В апреле попадет в строку 20.1,а в марте в стр. 24

Так, а я не зрозуміла як це у Вас так вийшло ))). А ну поясніть ще мені: як це з квітня р.20.1 попаде в березень в р.24????

Quote
PTB58
А если большая сумма НДС висит на лицевой карточке, то ее где надо показывать? У кого есть переплата ???? Она что пропадет??

Quote
PTB58
А если большая сумма НДС висит на лицевой карточке, то ее где надо показывать? У кого есть переплата ???? Она что пропадет??