Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:27 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:28 |
граф. 7 не заполнять.Quote
Tatyana_TAD
Если в янв.декларации есть стр. 20.2, и в феврале тоже минус, то значение из стр.20.2 как правильно перенести в февр.декларацию:
1. Додаток 2, табл. 1, гр.2, гр.6 - понятно, а гр.7 - заполнять или нет?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:28 |
Quote
Tatyana_TAD
Если в янв.декларации есть стр. 20.2, и в феврале тоже минус, то значение из стр.20.2 как правильно перенести в февр.декларацию:
1. Додаток 2, табл. 1, гр.2, гр.6 - понятно, а гр.7 - заполнять или нет?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:39 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:43 |
Quote
Tatyana_TAD
Дод.2 к февральской деке, это и будет заявление, которое ГНИ должна утвердить? (сумму, которую потом - в мартовской декларации ставим в 27 стр.?) Или надо подавать вручную еще какое-то заявление?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:49 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:52 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 15:58 |
Quote
MarizellQuote
Tatyana_TAD
Если в янв.декларации есть стр. 20.2, и в феврале тоже минус, то значение из стр.20.2 как правильно перенести в февр.декларацию:
1. Додаток 2, табл. 1, гр.2, гр.6 - понятно, а гр.7 - заполнять или нет?
Тут много людей поумнее меня,но я не заполняла,почитав письмо считаю это после заявления в Д.2 заполняется когда утвердит налоговая сумму(как я понимаю в мартовской деке-если утвердят в марте)...
Меня больше заполнение раздела 3 волнует...
Если по спец счету сума больше чем минус за февраль,то в самой строке 22.1 я ничего ж не указываю?(кроме справочной цифры по счету)Не подскажете?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 17:13 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 17:30 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 18:24 |
такQuote
kris18
продовжу свою істерію.
р.20.1=р.20= -309
р.25=р.25.1= 152.
Отже Декларацію + Дод.5. Дод.2 - не здаю.
Все. Я так розумію.
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 21:51 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 березня, 2015 21:53 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 07:27 |
Д2 табл. 1 столб. 11 и стр. 29 в 4 разделе.Quote
7008063ukrnet
извините ошиблась - УР сдала в феврале - уточняла декабрь
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 07:36 |
Простите за глупый вопрос, а почему здесь нужно заполнять додаток 2, а в моем случае нет?Quote
Inna0208Д2 табл. 1 столб. 11 и стр. 29 в 4 разделе.Quote
7008063ukrnet
извините ошиблась - УР сдала в феврале - уточняла декабрь
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 07:48 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 08:09 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 08:32 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 08:35 |
Да!Quote
Lina_Lina
Декларация за декабрь отрицательная
19 - 3736
20.2 - 3736
Декларация за январь отрицательная
19 - 1107
20.2 - 1107
22 - 3736
24 -3736
Перекрыть положительное значение строки 18 февраля мы можем в первую очередь стр.24, затем 20.2. Остатки строк 24 и 20.1 декларации за февраль 2015 учитываются в приложении Д2 и в разделе 4 декларации за февраль 2015.
Декларация за февраль (+)
18 - 3403
20.1 - 3403 (????)
Дальше Додаток 2 и раздел 4 декларации?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 08:38 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 08:56 |
Quote
Inna0208Да!Quote
Lina_Lina
Декларация за декабрь отрицательная
19 - 3736
20.2 - 3736
Декларация за январь отрицательная
19 - 1107
20.2 - 1107
22 - 3736
24 -3736
Перекрыть положительное значение строки 18 февраля мы можем в первую очередь стр.24, затем 20.2. Остатки строк 24 и 20.1 декларации за февраль 2015 учитываются в приложении Д2 и в разделе 4 декларации за февраль 2015.
Декларация за февраль (+)
18 - 3403
20.1 - 3403 (????)
Дальше Додаток 2 и раздел 4 декларации?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 09:12 |
В столбце 1 пишите декабрь.Quote
7008063ukrnet
Спасибо большое! Но меня смущает 11 столбец - там УР за звітні періоди до .01.02.2015г., а я ведб подавала УР в феврале (за декабрь). И я так понимаю что в столбец 1 (Д2) пишется звітний период у якому винекла сума отрицательного значения - это ФЕВРАЛЬ, так как УР за фефраль(уточняли декабрь), или в столбец 1 надо писать декабрь, а не февраль. Извините, а то я уже торможу, подскажите плиз
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 09:15 |
12, если НДС оплаченный, 13 если подаете на бюджетное возмещение, 14- по формуле прописанной в шапке столбца 14. 4 раздел декларации заполнять.Quote
Lina_LinaQuote
Inna0208Да!Quote
Lina_Lina
Декларация за декабрь отрицательная
19 - 3736
20.2 - 3736
Декларация за январь отрицательная
19 - 1107
20.2 - 1107
22 - 3736
24 -3736
Перекрыть положительное значение строки 18 февраля мы можем в первую очередь стр.24, затем 20.2. Остатки строк 24 и 20.1 декларации за февраль 2015 учитываются в приложении Д2 и в разделе 4 декларации за февраль 2015.
Декларация за февраль (+)
18 - 3403
20.1 - 3403 (????)
Дальше Додаток 2 и раздел 4 декларации?
Спасибо огромное что помогаете. Теперь изучила Дод. 2. По периодам все отдельными строками.
Столбец 2 - 1107
Столбец 3 --- 333(разница 3736-3403)
Столбец 6--- 1440
Что дальше не могу понять какие столбцы мне заполнять. Еще прочитала что раздел 4 декларации заполняют только для бюджетной декларации??? Так заполнять раздел 4 ???
Столбец 12 --
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 09:21 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 09:34 |
Quote
Inna020812, если НДС оплаченный, 13 если подаете на бюджетное возмещение, 14- по формуле прописанной в шапке столбца 14. 4 раздел декларации заполнять.Quote
Lina_LinaQuote
Inna0208Да!Quote
Lina_Lina
Декларация за декабрь отрицательная
19 - 3736
20.2 - 3736
Декларация за январь отрицательная
19 - 1107
20.2 - 1107
22 - 3736
24 -3736
Перекрыть положительное значение строки 18 февраля мы можем в первую очередь стр.24, затем 20.2. Остатки строк 24 и 20.1 декларации за февраль 2015 учитываются в приложении Д2 и в разделе 4 декларации за февраль 2015.
Декларация за февраль (+)
18 - 3403
20.1 - 3403 (????)
Дальше Додаток 2 и раздел 4 декларации?
Спасибо огромное что помогаете. Теперь изучила Дод. 2. По периодам все отдельными строками.
Столбец 2 - 1107
Столбец 3 --- 333(разница 3736-3403)
Столбец 6--- 1440
Что дальше не могу понять какие столбцы мне заполнять. Еще прочитала что раздел 4 декларации заполняют только для бюджетной декларации??? Так заполнять раздел 4 ???
Столбец 12 --
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 09:36 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 09:39 |
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 09:40 |
Вы пользуетесь моей добротой и хорошим настроением! В Д2 в шапке есть строки, можно заполнить пункт а) увеличение суммы по формуле или пункт б) бюджетное возмещение на счет в банке. В письме налоговой от 06.03.2015 все написано.Quote
Lina_Lina
1.Значит у меня будет в дод.2 заполнено столбец 2-3-6-12(т.к. Все оплачено)-14. Значение 14 пойдет в 26 строку 4 таблицы декларации? А куда пойдет эта 26 строка в марте?
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 09:43 |
Данные из уточненки использовать нельзя. Только строки 20.2 и 24 январской декларации.Quote
7008063ukrnet
Спасибочки большущее!!!!! Подскажите еще пожалуйста, у меня за февраль 18 строка = 1702 грн, могу ли я воспользоватся минусом с УР за февраль и в какую строку???
декларация за февраль 18строка - 1702грн
декларация за январь 19 строка и 20.2 - 448 грн.
Уточняющий расчет за февраль (уточняли декабрь) стр 19 и 20,2 - 26140,00грн.
______________________________
Я так понимаю отрицательное за январь 448 грн. в строку строка 20,1
а из уточняющего расчета показываем в Д2 строка 11 - 26140грн., Или я могу из этой сумы тоже включить в строку 20,1 за февраль - 1254грн (чтобы выйти на 0) за февраль , а разницу 24886грн включить в Д2 и эту суму подать в заявлении????
Посмотрите пожалуйста, я правильно делаю??????
Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 березня, 2015 09:44 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua