У Вас сейчас на лицевой карточке переплата, вот от туда и потянутся данные в формулу, где-то в соседней теме или в этой же девочки бросали ссылку на нормативку, я сейчас точно не помню где это написано.

Quote
Tatyana_TAD
Если в янв.декларации есть стр. 20.2, и в феврале тоже минус, то значение из стр.20.2 как правильно перенести в февр.декларацию:

1. Додаток 2, табл. 1, гр.2, гр.6 - понятно, а гр.7 - заполнять или нет?

граф. 7 не заполнять.

Quote
Tatyana_TAD
Если в янв.декларации есть стр. 20.2, и в феврале тоже минус, то значение из стр.20.2 как правильно перенести в февр.декларацию:

1. Додаток 2, табл. 1, гр.2, гр.6 - понятно, а гр.7 - заполнять или нет?

Тут много людей поумнее меня,но я не заполняла,почитав письмо считаю это после заявления в Д.2 заполняется когда утвердит налоговая сумму(как я понимаю в мартовской деке-если утвердят в марте)...
Меня больше заполнение раздела 3 волнует...
Если по спец счету сума больше чем минус за февраль,то в самой строке 22.1 я ничего ж не указываю?(кроме справочной цифры по счету)Не подскажете?

Дод.2 к февральской деке, это и будет заявление, которое ГНИ должна утвердить? (сумму, которую потом - в мартовской декларации ставим в 27 стр.?) Или надо подавать вручную еще какое-то заявление?

Quote
Tatyana_TAD
Дод.2 к февральской деке, это и будет заявление, которое ГНИ должна утвердить? (сумму, которую потом - в мартовской декларации ставим в 27 стр.?) Или надо подавать вручную еще какое-то заявление?

Нет вручную заявление не подается - все через Дод.2

а как проверить в медке свой счет по ндс?
есть НО и НК за февраль, как смотреть этот спец счет? подскажите пожалуйста

это мне нужно сделать "запит щдо отримання відомостей про стан рахунку" ?

Quote
Marizell

Quote
Tatyana_TAD
Если в янв.декларации есть стр. 20.2, и в феврале тоже минус, то значение из стр.20.2 как правильно перенести в февр.декларацию:

1. Додаток 2, табл. 1, гр.2, гр.6 - понятно, а гр.7 - заполнять или нет?

Тут много людей поумнее меня,но я не заполняла,почитав письмо считаю это после заявления в Д.2 заполняется когда утвердит налоговая сумму(как я понимаю в мартовской деке-если утвердят в марте)...
Меня больше заполнение раздела 3 волнует...
Если по спец счету сума больше чем минус за февраль,то в самой строке 22.1 я ничего ж не указываю?(кроме справочной цифры по счету)Не подскажете?

сама спросила-похоже сама ответила:
"У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється."-из порядка.)

Пунктом 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року:
або збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (далі – реєстраційна сума), з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу);
або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла у 2014 році (підпункт "б" пункту 33 підрозділу 2 розділ у ХХ Кодексу).
Залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року, включають в себе:
від'ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу та відображеної в рядку 20.2 декларації за січень 2015 року;
залишки від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року та відображені в рядку 24 декларації за січень 2015 року;
непогашені станом на 01.02.2015 залишки від’ємного значення, задекларовані в рядку 23.2 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів;
непогашені станом на 01.02.2015 залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку в рядку 23.1 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року.


Щось не можу зрозуміти.
В січневій декларації в р. 20.2 було (-309)
У витягу станом на 15 березня: р.2 - -65,77, р.3 - 2667,56, р.6 - 2733,33.
В декларації за лютий
р.9 - 1933
р.9.1 - 1933
р.17 - 1472
р.18 - 461
куди запхати -309? додаток 2 треба?

продовжу свою істерію.
р.20.1=р.20= -309
р.25=р.25.1= 152.

Отже Декларацію + Дод.5. Дод.2 - не здаю.

Все. Я так розумію.

Quote
kris18
продовжу свою істерію.
р.20.1=р.20= -309
р.25=р.25.1= 152.

Отже Декларацію + Дод.5. Дод.2 - не здаю.

Все. Я так розумію.

так

Доброй ночи! Бьюсь уже неделю не могу разобраться куда в декларацию за февраль включить уточняющий расчет за звітний період февраль - уточняла декабрь. Пожалуйста помогите разобраться, а то крыша уже едет. В письме написано про отрицательный остаток возникший до 01.02.2015, А если я в феврале сдала УР за февраль, что мне делать помогите

извините ошиблась - УР сдала в феврале - уточняла декабрь

Quote
7008063ukrnet
извините ошиблась - УР сдала в феврале - уточняла декабрь

Д2 табл. 1 столб. 11 и стр. 29 в 4 разделе.

Quote
Inna0208

Quote
7008063ukrnet
извините ошиблась - УР сдала в феврале - уточняла декабрь

Д2 табл. 1 столб. 11 и стр. 29 в 4 разделе.

Простите за глупый вопрос, а почему здесь нужно заполнять додаток 2, а в моем случае нет?

Проверьте, плиз, меня

1.стр.18 (декларация за декабрь 2014)- 10053
2. в феврале сданы два УР :
Декабрь 2014- стр.18=25.1=" -" 8970
Январь 2015- стр.18=25.1="-" 374

3.Декларация за февраль 2015:

стр.18=25.1 - 10870
стр.29 и стр.31= "-" 9344
додаток 2- кол.12=14= "-" 9344.(сумма разбита по периодам декабрь и январь)

меня смущает минус и что писать в шапке приложения №2,если минус это правильно?
Всем заранее спасибо

По Вашим цифрам я понимаю, что Вы уменьшили НДС к уплате, у Вас у уточненко не было строк 20.2, 24.
А Д. 2 нужно заполнять в случаи если уточненкой были изменения этих строк, т. к. он так и называется "Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01.02.2015 р." Д.2 расшифровывает строки 20.2, 24, 23.1, 23.2 до 01.02.2014 р.

Спасибо большое,что тратите свое время на объяснения

только участие этой суммы в формуле, в дальнейшем непонятно ((((
если нигде не показать, она (переплата) так и останется на лицевом счету плательщика?

Декларация за декабрь отрицательная
19 - 3736
20.2 - 3736
Декларация за январь отрицательная
19 - 1107
20.2 - 1107
22 - 3736
24 -3736
Перекрыть положительное значение строки 18 февраля мы можем в первую очередь стр.24, затем 20.2. Остатки строк 24 и 20.1 декларации за февраль 2015 учитываются в приложении Д2 и в разделе 4 декларации за февраль 2015.
Декларация за февраль (+)
18 - 3403
20.1 - 3403 (????)
Дальше Додаток 2 и раздел 4 декларации?

Quote
Lina_Lina
Декларация за декабрь отрицательная
19 - 3736
20.2 - 3736
Декларация за январь отрицательная
19 - 1107
20.2 - 1107
22 - 3736
24 -3736
Перекрыть положительное значение строки 18 февраля мы можем в первую очередь стр.24, затем 20.2. Остатки строк 24 и 20.1 декларации за февраль 2015 учитываются в приложении Д2 и в разделе 4 декларации за февраль 2015.
Декларация за февраль (+)
18 - 3403
20.1 - 3403 (????)
Дальше Додаток 2 и раздел 4 декларации?

Да!

Спасибо большое! Но меня смущает 11 столбец - там УР за звітні періоди до .01.02.2015г., а я ведб подавала УР в феврале (за декабрь). И я так понимаю что в столбец 1 (Д2) пишется звітний период у якому винекла сума отрицательного значения - это ФЕВРАЛЬ, так как УР за фефраль(уточняли декабрь), или в столбец 1 надо писать декабрь, а не февраль. Извините, а то я уже торможу, подскажите плиз

Quote
Inna0208

Quote
Lina_Lina
Декларация за декабрь отрицательная
19 - 3736
20.2 - 3736
Декларация за январь отрицательная
19 - 1107
20.2 - 1107
22 - 3736
24 -3736
Перекрыть положительное значение строки 18 февраля мы можем в первую очередь стр.24, затем 20.2. Остатки строк 24 и 20.1 декларации за февраль 2015 учитываются в приложении Д2 и в разделе 4 декларации за февраль 2015.
Декларация за февраль (+)
18 - 3403
20.1 - 3403 (????)
Дальше Додаток 2 и раздел 4 декларации?

Да!

Спасибо огромное что помогаете. Теперь изучила Дод. 2. По периодам все отдельными строками.
Столбец 2 - 1107
Столбец 3 --- 333(разница 3736-3403)
Столбец 6--- 1440
Что дальше не могу понять какие столбцы мне заполнять. Еще прочитала что раздел 4 декларации заполняют только для бюджетной декларации??? Так заполнять раздел 4 ???
Столбец 12 --

Quote
7008063ukrnet
Спасибо большое! Но меня смущает 11 столбец - там УР за звітні періоди до .01.02.2015г., а я ведб подавала УР в феврале (за декабрь). И я так понимаю что в столбец 1 (Д2) пишется звітний период у якому винекла сума отрицательного значения - это ФЕВРАЛЬ, так как УР за фефраль(уточняли декабрь), или в столбец 1 надо писать декабрь, а не февраль. Извините, а то я уже торможу, подскажите плиз

В столбце 1 пишите декабрь.
А 11 столб называется Увеличено/уменьшено остаток отрицательного значения на основании УР, поданного за отчетный период до 01.02.2015.

Quote
Lina_Lina

Quote
Inna0208

Quote
Lina_Lina
Декларация за декабрь отрицательная
19 - 3736
20.2 - 3736
Декларация за январь отрицательная
19 - 1107
20.2 - 1107
22 - 3736
24 -3736
Перекрыть положительное значение строки 18 февраля мы можем в первую очередь стр.24, затем 20.2. Остатки строк 24 и 20.1 декларации за февраль 2015 учитываются в приложении Д2 и в разделе 4 декларации за февраль 2015.
Декларация за февраль (+)
18 - 3403
20.1 - 3403 (????)
Дальше Додаток 2 и раздел 4 декларации?

Да!

Спасибо огромное что помогаете. Теперь изучила Дод. 2. По периодам все отдельными строками.
Столбец 2 - 1107
Столбец 3 --- 333(разница 3736-3403)
Столбец 6--- 1440
Что дальше не могу понять какие столбцы мне заполнять. Еще прочитала что раздел 4 декларации заполняют только для бюджетной декларации??? Так заполнять раздел 4 ???
Столбец 12 --

12, если НДС оплаченный, 13 если подаете на бюджетное возмещение, 14- по формуле прописанной в шапке столбца 14. 4 раздел декларации заполнять.

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо в грудні 2014 р. був ряд. 18 і 25, 25.1, а в лютому 2015р. уточняла самостійним документом грудень і з'явився рядок 19 і 20.2 (по старій формі уточнюючого), то як показати це в декларації за лютий??? Рядок 29 і 31 IV розділу декларації та колонка 11 Додатка 2 ??? А колонку 14 заповнювати? І чи можна буде цю суму врахувати в березні і в яких саме колонках додатка та рядках Декларації??? Наперед вдячна

Quote
Inna0208

Quote
Lina_Lina

Quote
Inna0208

Quote
Lina_Lina
Декларация за декабрь отрицательная
19 - 3736
20.2 - 3736
Декларация за январь отрицательная
19 - 1107
20.2 - 1107
22 - 3736
24 -3736
Перекрыть положительное значение строки 18 февраля мы можем в первую очередь стр.24, затем 20.2. Остатки строк 24 и 20.1 декларации за февраль 2015 учитываются в приложении Д2 и в разделе 4 декларации за февраль 2015.
Декларация за февраль (+)
18 - 3403
20.1 - 3403 (????)
Дальше Додаток 2 и раздел 4 декларации?

Да!

Спасибо огромное что помогаете. Теперь изучила Дод. 2. По периодам все отдельными строками.
Столбец 2 - 1107
Столбец 3 --- 333(разница 3736-3403)
Столбец 6--- 1440
Что дальше не могу понять какие столбцы мне заполнять. Еще прочитала что раздел 4 декларации заполняют только для бюджетной декларации??? Так заполнять раздел 4 ???
Столбец 12 --

12, если НДС оплаченный, 13 если подаете на бюджетное возмещение, 14- по формуле прописанной в шапке столбца 14. 4 раздел декларации заполнять.

1.Значит у меня будет в дод.2 заполнено столбец 2-3-6-12(т.к. Все оплачено)-14. Значение 14 пойдет в 26 строку 4 таблицы декларации? А куда пойдет эта 26 строка в марте?

Спасибочки большущее!!!!! Подскажите еще пожалуйста, у меня за февраль 18 строка = 1702 грн, могу ли я воспользоватся минусом с УР за февраль и в какую строку???
декларация за февраль 18строка - 1702грн
декларация за январь 19 строка и 20.2 - 448 грн.
Уточняющий расчет за февраль (уточняли декабрь) стр 19 и 20,2 - 26140,00грн.
______________________________
Я так понимаю отрицательное за январь 448 грн. в строку строка 20,1
а из уточняющего расчета показываем в Д2 строка 11 - 26140грн., Или я могу из этой сумы тоже включить в строку 20,1 за февраль - 1254грн (чтобы выйти на 0) за февраль , а разницу 24886грн включить в Д2 и эту суму подать в заявлении????
Посмотрите пожалуйста, я правильно делаю??????

Подскажите, пожалуйста, в январской декларации строка 20.2 38473, в феврале строка 18 18167, могу ли я в строку 20.1 февраля посадить не 18167, а 10000. Спасибо

Quote
Lina_Lina


1.Значит у меня будет в дод.2 заполнено столбец 2-3-6-12(т.к. Все оплачено)-14. Значение 14 пойдет в 26 строку 4 таблицы декларации? А куда пойдет эта 26 строка в марте?

Вы пользуетесь моей добротой и хорошим настроением! В Д2 в шапке есть строки, можно заполнить пункт а) увеличение суммы по формуле или пункт б) бюджетное возмещение на счет в банке. В письме налоговой от 06.03.2015 все написано.

Quote
7008063ukrnet
Спасибочки большущее!!!!! Подскажите еще пожалуйста, у меня за февраль 18 строка = 1702 грн, могу ли я воспользоватся минусом с УР за февраль и в какую строку???
декларация за февраль 18строка - 1702грн
декларация за январь 19 строка и 20.2 - 448 грн.
Уточняющий расчет за февраль (уточняли декабрь) стр 19 и 20,2 - 26140,00грн.
______________________________
Я так понимаю отрицательное за январь 448 грн. в строку строка 20,1
а из уточняющего расчета показываем в Д2 строка 11 - 26140грн., Или я могу из этой сумы тоже включить в строку 20,1 за февраль - 1254грн (чтобы выйти на 0) за февраль , а разницу 24886грн включить в Д2 и эту суму подать в заявлении????
Посмотрите пожалуйста, я правильно делаю??????

Данные из уточненки использовать нельзя. Только строки 20.2 и 24 январской декларации.

Добрый день, Форумчани. Сегодня получила витяг з системи електронного адміністрування ПДВ, после сдачи деклараци за февраль 2015 г., очень смущает строка 8 из витяга, а именно "Загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі" в ней стоит цифра которая равна сумме строк декларации 9.1+18 НДС к уплате нет так как есть НК. Что это значит? Это задвоенная декларация? У кого то есть цифры в этой строке? Буду очень признательна за помощь. Спасибо