| ||
Всі форуми
>
Тема
>
Сторінка 37
Перенос отрицательного НДС в 2015
Відправлено користувачем Кара
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 10:04 |
Если можно, проверьте заполнение, пожалуйста. Сумма уточнения-415,00
Додаток 2 к Деке НДС 2015:
Гр.1 12.2014
Гр.7 =Гр.11= 415,00
Нужно ли в шапке Додатка 2 указывать эту сумму словами?
Дека НДС май 2015:
Гр.20=Гр.20.2=Гр.27=415,00
Додаток 2 к Деке НДС 2015:
Гр.1 12.2014
Гр.7 =Гр.11= 415,00
Нужно ли в шапке Додатка 2 указывать эту сумму словами?
Дека НДС май 2015:
Гр.20=Гр.20.2=Гр.27=415,00
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 10:07 |
у Вас в результате уточненки образовался минус в декабре?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 10:09 |
Quote
Oxi
у Вас в результате уточненки образовался минус в декабре?
Нет, потом минусы поши только с января.
Если можно, проверьте заполнение, пожалуйста. Сумма уточнения-415,00
Додаток 2 к Деке НДС май 2015:
Гр.1 12.2014
Гр.7 =Гр.11= 415,00
Нужно ли в шапке Додатка 2 указывать эту сумму словами?
Дека НДС май 2015:
Гр.20=Гр.20.2=Гр.27=415,00
Спасибо.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 10:11 |
Quote
knopa[/b][/s][/u][/i]Quote
Oxi
у Вас в результате уточненки образовался минус в декабре?
Нет, потом минусы пошли только с ФЕВРАЛЯ!!!!!
Если можно, проверьте заполнение, пожалуйста. Сумма уточнения-415,00
Додаток 2 к Деке НДС май 2015:
Гр.1 12.2014
Гр.7 =Гр.11= 415,00
Нужно ли в шапке Додатка 2 указывать эту сумму словами?
Дека НДС май 2015:
Гр.20=Гр.20.2=Гр.27=415,00
Спасибо.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 10:18 |
не правильноQuote
knopaQuote
Oxi
у Вас в результате уточненки образовался минус в декабре?
Нет, потом минусы поши только с января.
Если можно, проверьте заполнение, пожалуйста. Сумма уточнения-415,00
Додаток 2 к Деке НДС май 2015:
Гр.1 12.2014
Гр.7 =Гр.11= 415,00
Нужно ли в шапке Додатка 2 указывать эту сумму словами?
Дека НДС май 2015:
Гр.20=Гр.20.2=Гр.27=415,00
Спасибо.
нужно уточнять еще январь, и уже минус с янв.деки переносить в дод 2, заявлятоь в шапке прописью и в зависимости когда сумма будет подтверждена, перенесете в через ст 7 дод 2,р27=р20.2
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 10:26 |
Quote
Oxiне правильноQuote
knopaQuote
Oxi
у Вас в результате уточненки образовался минус в декабре?
Нет, потом минусы поши только с января.
Если можно, проверьте заполнение, пожалуйста. Сумма уточнения-415,00
Додаток 2 к Деке НДС май 2015:
Гр.1 12.2014
Гр.7 =Гр.11= 415,00
Нужно ли в шапке Додатка 2 указывать эту сумму словами?
Дека НДС май 2015:
Гр.20=Гр.20.2=Гр.27=415,00
Спасибо.
нужно уточнять еще январь, и уже минус с янв.деки переносить в дод 2, заявлятоь в шапке прописью и в зависимости когда сумма будет подтверждена, перенесете в через ст 7 дод 2,р27=р20.2
Извините, что ошиблась минус пошел с ФЕВРАЛЯ 2015
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 10:54 |
knopa , напишіть що у Вас було подано за грудень (р18 та 25), січень (р18 та 25), лютий (рядки?)
бо я можливо не розумію Ваших питань
але однозначно, в декл за травень ви не можете заповнювати р 20.2 та 27
бо я можливо не розумію Ваших питань
але однозначно, в декл за травень ви не можете заповнювати р 20.2 та 27
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 11:02 |
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 11:15 |
Грудень 2014 -18, 25, 25.1. - в мае уточнили и появились строки 
19 или переплата
Січень 2015 -18, 25, 25.1.
Лютий 2015 -19, 22, 22.1, 24.
19 или переплатаСічень 2015 -18, 25, 25.1.
Лютий 2015 -19, 22, 22.1, 24.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 11:29 |
Quote
Oxi
Грудень 2014 -18, 25, 25.1. - в мае уточнили и появились строки
Січень 2015 -18, 25, 25.1.
Лютий 2015 -19, 22, 22.1, 24.
В мае 2015 -18, 25, 25.1. останется(сумма уточненки не сильно повлияет)
Если без додатка 2, как я могу майскую уточненку(самост) включить в деку за май 2015г?
Спасибо.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 11:43 |
Чи потрібно подавати Д2 за травень???.. якщо в квітні всю суму від'ємного значення ПДВ підтвердили повністю ( в декларації і Д2 за квітень суму підтвердження відображено)...думаю,що не потрібно, але хочу впевнитись на 100%)
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 11:44 |
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 12:04 |
Для Oxi
Спасибо, что пытались разобраться, но кажется поняла свою ошибку.
Дело в том,что в связи с смоей уточненкой в мае, за декабрь 2014г., значение за декабрь осталось положительным.
Январь 2015 был тоже положительным и только с февраля у меня пошел минус, который вышел к маю на плюс-строка18.
У меня есть подозрение, что Уточняющий расчет(самост) за май я не должна включать в Деку за май 2015г.А нухно просто свериться по моей карточке с налоговой, есть подозрение, что эта сумма уже там прошла, отдельным документом. А сверяться надо сразу. Моя ошибка.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Спасибо, что пытались разобраться, но кажется поняла свою ошибку.
Дело в том,что в связи с смоей уточненкой в мае, за декабрь 2014г., значение за декабрь осталось положительным.
Январь 2015 был тоже положительным и только с февраля у меня пошел минус, который вышел к маю на плюс-строка18.
У меня есть подозрение, что Уточняющий расчет(самост) за май я не должна включать в Деку за май 2015г.А нухно просто свериться по моей карточке с налоговой, есть подозрение, что эта сумма уже там прошла, отдельным документом. А сверяться надо сразу. Моя ошибка.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 12:08 |
Quote
knopa
Для Oxi
Спасибо, что пытались разобраться, но кажется поняла свою ошибку.
Дело в том,что в связи с смоей уточненкой в мае, за декабрь 2014г., значение за декабрь осталось положительным.
Январь 2015 был тоже положительным и только с февраля у меня пошел минус, который вышел к маю на плюс-строка18.
У меня есть подозрение, что Уточняющий расчет(самост) за май я не должна включать в Деку за май 2015г.А нухно просто свериться по моей карточке с налоговой, есть подозрение, что эта сумма уже там прошла, отдельным документом. А сверяться надо сразу. Моя ошибка.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
у меня было подозрение, что 415грн после уточнения в мае декабря у вас по карточке - переплатой высветилось,додаток 2 не нужен
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 16 червня, 2015 12:16 |
Quote
OxiQuote
knopa
Для Oxi
Спасибо, что пытались разобраться, но кажется поняла свою ошибку.
Дело в том,что в связи с смоей уточненкой в мае, за декабрь 2014г., значение за декабрь осталось положительным.
Январь 2015 был тоже положительным и только с февраля у меня пошел минус, который вышел к маю на плюс-строка18.
У меня есть подозрение, что Уточняющий расчет(самост) за май я не должна включать в Деку за май 2015г.А нухно просто свериться по моей карточке с налоговой, есть подозрение, что эта сумма уже там прошла, отдельным документом. А сверяться надо сразу. Моя ошибка.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
у меня было подозрение, что 415грн после уточнения в мае декабря у вас по карточке - переплатой высветилось,додаток 2 не нужен
Еще раз спасибо, к этой мысли пришла благодаря Вам.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 09:23 |
Что-то меня клинит. Подскажите, а сумму подтверждения, которая ставится в окошке 22.1, мы смотрим в строке 2 или в строке 9 вытяга?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 09:24 |
строка 2!!!!! положительное значение
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 09:29 |
Спасибо.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 09:34 |
Девочки подскажите плиз.... если в мае я отразила сумму с Дод.2 подтвержденную уже в деке, то есть перенесла ее в строку 20.2 и результат по деке у меня вышел отрицательный то есть строка 24, то в деке за июнь мне не нужно будит подавать Дод.2 а просто переношу строку 24 за май в строку 20.1, правильно?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 10:30 |
В марте-апреле декларировался отрицательный ндс, в то же время есть налоговый долг, можно ли наколенный отрицательный ндс направить на увеличение регистрационного лимита через додаток 2?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 10:38 |
читайте название додатка2Quote
Tanka11111111111
В марте-апреле декларировался отрицательный ндс, в то же время есть налоговый долг, можно ли наколенный отрицательный ндс направить на увеличение регистрационного лимита через додаток 2?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 10:39 |
Quote
Люда
Девочки подскажите плиз.... если в мае я отразила сумму с Дод.2 подтвержденную уже в деке, то есть перенесла ее в строку 20.2 и результат по деке у меня вышел отрицательный то есть строка 24, то в деке за июнь мне не нужно будит подавать Дод.2 а просто переношу строку 24 за май в строку 20.1, правильно?
если обнулился разд 4, то дод 2 не подаем
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 10:52 |
В рядку 2 - якшо вона додатня - то ставим... мінусь - неть)))
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 11:02 |
Quote
Oxiчитайте название додатка2Quote
Tanka11111111111
В марте-апреле декларировался отрицательный ндс, в то же время есть налоговый долг, можно ли наколенный отрицательный ндс направить на увеличение регистрационного лимита через додаток 2?
да, вижу, спасибо) уже голова кругом идет)
еще раз хочу уточнить, потому что все никак не устаканится у меня этот ндс
:в январе был отрицательный ндс,
в феврале он был включен в расчет, по итогу был ндс к уплате, т.е. дод. 2 не было, и на лимит это никак не повлияло
в дальнейшем уже ничего нельзя было сделать для увеличения лимита, верно?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 11:26 |
Уважаемая Tanka1111,у меня та же январско-февральская (без дод,2) проблема. Лимит минусовый. Если что-то новое по ее решению узнаете пишите.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 11:29 |
Всем пришло такое счастье ))) Повідомлення директору підприємства щодо перевірки податкової звітності з податку на додану вартість за лютий-квітень 2015 року. ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Київ на виконання функцій, покладених на контролюючі органи, визначених статтею 19 прим. Податкового Кодексу повідомляє, що за результатами аналізу податкової звітності з податку на додану вартість, поданої за лютий-квітень 2015 року відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2014 року №966 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 року №13 (далі Наказ №13) Вашим підприємством задекларовано залишки від‘ємного значення з періодом виникнення до 01.02.2015 року. По залишкам від‘ємного значення з періодом виникнення до 01.02.2015 року здійснюється облік та відображення відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, зокрема: За вибором, який відображається у заяві, що подається у складі податкової декларації за лютий 2015 року (з урахуванням листа ДФС України від 06.03.2015 року №7796/7/99-99-03-02-17) непогашені залишки сум податку на додану вартість, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року відображаються у розділі 4 декларації та у додатку 2 декларації цього ж періоду з відповідним вибором у відповідному полі. Так у полі «а» (над таблицею 1 додатка 2) зазначається сума, яку платник бажає без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення та віобразити у декларації того періоду, у якому така заява (додаток 2 із заповненим полем «а») подана. Додатково повідомляємо, що така сума згідно заяви заноситься до системи електронного адміністрування у місяці подання такої заяви (додатку 2). Звертаємо увагу , що поле «а» може бути заявлене на суму залишку від‘ємного значення із періодом виникнення до 01.02.2015 року лише один раз та відображене у рядку 20.2 декларації того періоду у якому проведено збільшення суми, на яку платник податків може зареєструвати податкову накладну. Для перевірки відповідності відображених у системі електронного адміністрування таких сум (заявлених у додатку 2 декларації за лютий 2015 року або уточнюючому розрахунку до декларації цього ж періоду) слід сформувати запит та отримати витяг із системи електронного адміністрування з метою відображення таких сум у рядку 20.2 декларації того періоду, в якому було подано таку заяву (задекларовано поле «а» та внесено в систему електронного адміністрування). За результатами аналізу поданої Вашим підприємством звітності встановлено невідповідність заявлених сум поля «а» та рядка 20.2 наступних періодів, що призвело до безпідставного завищення сум від‘ємних значень у деклараціях за березень/квітень поточного року з наступним заниженням значення рядка 25.1 декларації або завищенням значення рядка 24 декларації. Пропонуємо Вам терміново усунути такі недоліки шляхом подання уточнюючого розрахунку за відповідні періоди, у яких виникла так невідповідність. У разі виникнення питань щодо порядку усунення та виправлення допущених помилок пропонуємо Вам/ бухгалтеру Вашого підприємства звернутися до ДПІ за місцем реєстрації підприємства.
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 11:39 |
Quote
Lusinica
"...... Звертаємо увагу , що поле «а» може бути заявлене на суму залишку від‘ємного значення із періодом виникнення до 01.02.2015 року лише один раз та відображене у рядку 20.2 декларації того періоду у якому проведено збільшення суми, на яку платник податків може зареєструвати податкову накладну.
это как понимать: суму делить на части нельзя что-ли?? я в каждом месяце заявляю какую-то часть( примерно столько-сколько понадобиься в следующем месяце) КАК ПРАВИЛЬНО??
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 11:41 |
а куда это счастье Вам пришло?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 11:44 |
на электронку.это просто рассылка что ли?? еще кто то такое "счастье"получал?
| Re: Перенос отрицательного НДС в 2015 | 17 червня, 2015 12:18 |
У меня был телефонный звонок на ту же тему. Утверждали, что поле "а" приложения 2 можно было заполнять исключительно в феврале, а в марте уже нельзя (а у меня было заполнено как раз в марте). На вежливый вопрос, какой пункт какого нормативного акта я нарушила, ответить не смогли, но предупредили, что будут последствия.
А в вашем случае они приводят исковерканную цитату из Налогового кодекса "За вибором, який відображається у заяві, що подається у складі податкової декларації за лютий 2015 року..." Вот только в кодексе слов "за лютий 2015 року" нет и плательщик конкретным периодом не ограничен.
А в вашем случае они приводят исковерканную цитату из Налогового кодекса "За вибором, який відображається у заяві, що подається у складі податкової декларації за лютий 2015 року..." Вот только в кодексе слов "за лютий 2015 року" нет и плательщик конкретным периодом не ограничен.
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua