| ||
Всі форуми
>
Тема
>
Сторінка 12
Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм.
Відправлено користувачем ill
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 11:34 |
Quote
Toma_VitМожна, тільки правильно заповніть додаток 2 по цих давніх мінусах, як в інструкції [sfs.gov.ua]Quote
MalinchicQuote
Toma_VitДе сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних?Quote
Malinchic
НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...
Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня.
Подскажите еще...еще на предприятии есть минус который съедается каждый месяц по чуть-чуть(на возмещение никогда не подавали).....в Додатке 2 не хотим увеличивать регистр. сумму(так как пока регистр. без формулы)....и на счёт нам тоже ничего не надо возвращать..можно ли будет в дальнейшем просто дальше съедать этот минус.Заранее спасибо.
І ще: ці мінуси попередніх періодів повинні попасти в рядки 26 та 31 декларації.[/quote
Спасибки за ответ.
Если не тяжело,гляньте плыз,правильно ли я думаю:
стр.20.2 за январь 6 262
стр. 24 за январь 127 673
срт. 18 за февраль 9349
стр. 20 = стр. 20.1 = 9349
стр.26 = стр. 31 = 124 586 (6262+127673-9349)
В Додатке 2:
гр. 2= 6262,гр.3 = 118324(делаю детализацию в зависимости от период за какой был накоплен минус), гр.6 =гр.14 =124586
Еще вопрос правда возник...что писать в дополнительном поле 22.1 и стр.22?Может еще какие стр. надо заполнять?
В вытяге в стр.2 у меня 2032,34....вроде как понимаю что в доп. полде надо писать 2032,34 а в стр. 22.1=122 553,6.....
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 11:36 |
Quote
Toma_VitУ витяг затягуються лише податкові за лютий і березень, січневих податкових там немає (навіть, якщо їх реєстрували в лютому). Можливо сьогодні Вам зареєстрували податкову за березень, але Ви її ще не затягували.Quote
kurumbaQuote
laneta
доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать??????
У меня тоже больше в вытяге не могу понять почему, я так поняла оно затянуло НН за январь но зарегистрированые в феврале и налоговые зарегистрированые в марте? Так? ну у меня все равно не бьет....
Для достовірності звірки при великих оборотах (багато вхідних податкових) таке потрібно робити у неділю, коли дуже мало реєструють податкових. При невеликих оборотах достатньо зробити запити на витяги з реєстру податкових і тут же запит на витяг з рахунку ПДВ. Повинно зійтись (правда люти і березень будуть разом).
Спасибо сейчас буду искать)))
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 11:51 |
Quote
MalinchicТак, думаєте правильно. Деталізацію по гр.3 не забудьте зробити так, щоб раніші періоди були внизу, тобтоQuote
Toma_VitМожна, тільки правильно заповніть додаток 2 по цих давніх мінусах, як в інструкції [sfs.gov.ua]Quote
MalinchicQuote
Toma_VitДе сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних?Quote
Malinchic
НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...
Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня.
Подскажите еще...еще на предприятии есть минус который съедается каждый месяц по чуть-чуть(на возмещение никогда не подавали).....в Додатке 2 не хотим увеличивать регистр. сумму(так как пока регистр. без формулы)....и на счёт нам тоже ничего не надо возвращать..можно ли будет в дальнейшем просто дальше съедать этот минус.Заранее спасибо.
І ще: ці мінуси попередніх періодів повинні попасти в рядки 26 та 31 декларації.[/quote
Спасибки за ответ.
Если не тяжело,гляньте плыз,правильно ли я думаю:
стр.20.2 за январь 6 262
стр. 24 за январь 127 673
срт. 18 за февраль 9349
стр. 20 = стр. 20.1 = 9349
стр.26 = стр. 31 = 124 586 (6262+127673-9349)
В Додатке 2:
гр. 2= 6262,гр.3 = 118324(делаю детализацию в зависимости от период за какой был накоплен минус), гр.6 =гр.14 =124586
Еще вопрос правда возник...что писать в дополнительном поле 22.1 и стр.22?Может еще какие стр. надо заполнять?
В вытяге в стр.2 у меня 2032,34....вроде как понимаю что в доп. полде надо писать 2032,34 а в стр. 22.1=122 553,6.....
перший рядочок у Вас: 01/2015 - гр.2 -6262
другий: 12/2014 - гр.3 - сума "-", яка виникла в грудні.
третій: 11/2014 - гр.3 - сума "-", яка виникла в листопаді і т.д.
Рядочки 22 і 22.1 лише для тих, у кого декларація за лютий мінусова.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 11:52 |
Malinchic, рядок 9.1 декларації не забудьте заповнити, бо не всі програми автоматом його заповнюють.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:00 |
Тоже самое, они что не учитіваются?Quote
Malinchic
УРА!!!у меня НК сошелся ..причиной было то,что у меня было несколько РК,выписанных к НН до 01.02.15))
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:04 |
У вас отразилась оплата ндс на спец.счет? Я платила в день подачи деки еще 13.03. сегодня запросила вытяг стр.8 ушла, а оплата не появилась. У кого еще появилась оплата в вытяге? Где искать теперь оплату ндс (по банку все прошло)?Quote
ak9999
Оплатил сегодня утром НДС на спецсчет - перезапросил вечером вытяг, все нормально отобразилось в строке 1 и 5 и учлось в строке 2. Остается вопрос, что первично - строка 9.1 декларации или состояние счета ???
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:13 |
Quote
munsmumricТоже самое, они что не учитіваются?Quote
Malinchic
УРА!!!у меня НК сошелся ..причиной было то,что у меня было несколько РК,выписанных к НН до 01.02.15))
как оказалось нет)))
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:14 |
Quote
Toma_VitQuote
MalinchicТак, думаєте правильно. Деталізацію по гр.3 не забудьте зробити так, щоб раніші періоди були внизу, тобтоQuote
Toma_VitМожна, тільки правильно заповніть додаток 2 по цих давніх мінусах, як в інструкції [sfs.gov.ua]Quote
MalinchicQuote
Toma_VitДе сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних?Quote
Malinchic
НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала...
Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня.
Подскажите еще...еще на предприятии есть минус который съедается каждый месяц по чуть-чуть(на возмещение никогда не подавали).....в Додатке 2 не хотим увеличивать регистр. сумму(так как пока регистр. без формулы)....и на счёт нам тоже ничего не надо возвращать..можно ли будет в дальнейшем просто дальше съедать этот минус.Заранее спасибо.
І ще: ці мінуси попередніх періодів повинні попасти в рядки 26 та 31 декларації.[/quote
Спасибки за ответ.
Если не тяжело,гляньте плыз,правильно ли я думаю:
стр.20.2 за январь 6 262
стр. 24 за январь 127 673
срт. 18 за февраль 9349
стр. 20 = стр. 20.1 = 9349
стр.26 = стр. 31 = 124 586 (6262+127673-9349)
В Додатке 2:
гр. 2= 6262,гр.3 = 118324(делаю детализацию в зависимости от период за какой был накоплен минус), гр.6 =гр.14 =124586
Еще вопрос правда возник...что писать в дополнительном поле 22.1 и стр.22?Может еще какие стр. надо заполнять?
В вытяге в стр.2 у меня 2032,34....вроде как понимаю что в доп. полде надо писать 2032,34 а в стр. 22.1=122 553,6.....
перший рядочок у Вас: 01/2015 - гр.2 -6262
другий: 12/2014 - гр.3 - сума "-", яка виникла в грудні.
третій: 11/2014 - гр.3 - сума "-", яка виникла в листопаді і т.д.
Рядочки 22 і 22.1 лише для тих, у кого декларація за лютий мінусова.
Спасибо Вам огромное!!!
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:15 |
Quote
detektivУ вас отразилась оплата ндс на спец.счет? Я платила в день подачи деки еще 13.03. сегодня запросила вытяг стр.8 ушла, а оплата не появилась. У кого еще появилась оплата в вытяге? Где искать теперь оплату ндс (по банку все прошло)?Quote
ak9999
Оплатил сегодня утром НДС на спецсчет - перезапросил вечером вытяг, все нормально отобразилось в строке 1 и 5 и учлось в строке 2. Остается вопрос, что первично - строка 9.1 декларации или состояние счета ???
У меня вчера после 17 деньги списались со счета , сегодня я их не вижу в вытяге (нервничаю, у меня банк болеет )
А Вы видели сноску , что от одного субъекта господарювання подается 1 запит в сутки
. Я сегодня их уже несколько отправила 
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:22 |
и как же быть в будущем? у меня за февраль отрицательный ндс, а так получется что около 100000 надо будет на счет положить, чтобы зарегистрировать. Думаете, потом это как-то выровняется до июля?Quote
MalinchicQuote
munsmumricТоже самое, они что не учитіваются?Quote
Malinchic
УРА!!!у меня НК сошелся ..причиной было то,что у меня было несколько РК,выписанных к НН до 01.02.15))
как оказалось нет)))
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:22 |
Quote
MalinchicQuote
munsmumricТоже самое, они что не учитіваются?Quote
Malinchic
УРА!!!у меня НК сошелся ..причиной было то,что у меня было несколько РК,выписанных к НН до 01.02.15))
как оказалось нет)))
И у веня РК не учитывается ,по этому и не сходилось,какой-то бред как по мне...Я так понимаю они учтут РК уже после подачи деки?
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:30 |
Quote
kurumbaQuote
MalinchicQuote
munsmumricТоже самое, они что не учитіваются?Quote
Malinchic
УРА!!!у меня НК сошелся ..причиной было то,что у меня было несколько РК,выписанных к НН до 01.02.15))
как оказалось нет)))
И у веня РК не учитывается ,по этому и не сходилось,какой-то бред как по мне...Я так понимаю они учтут РК уже после подачи деки?
Будим надеяться что учтут (тоже РК к НК нет на спец счете), но как по мне, то они же зарегистрированы.....почему тогда они не подтягиваются....
если напр. ошибочно зарегить НО на миллион а потом через день сделать РК тоже на миллион, но по сути выйдет что у меня будит нехватка кредита на счете и я не смогу регить налоговые....ну правда это все будит только после 01.07.2015
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:31 |
А кто-нибудь знает ТОЧНО, куда платить в маоье за февраль НДС: на спецсчет или как раньше, по старым реквизитам?
Спасибо.
Спасибо.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:32 |
Пардоньте: в марте за фераль 
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:35 |
на спец счета
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 12:42 |
За лютий 2015 і дальше - на рахунок електронного адміністрування ПДВ (не плутайте його зі спецрахунком. Спецрахунок - це для СГ виробників). За попередні періоди (по уточнюючих, перевірках і т.п.) - по старому.Quote
Irina_T
А кто-нибудь знает ТОЧНО, куда платить в маоье за февраль НДС: на спецсчет или как раньше, по старым реквизитам?
Спасибо.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 13:47 |
что делать, когда суммы не совпадают??? с чем или с кем свериться?
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 13:58 |
Подскажите еще...еще на предприятии есть минус который съедается каждый месяц по чуть-чуть(на возмещение никогда не подавали).....в Додатке 2 не хотим увеличивать регистр. сумму(так как пока регистр. без формулы)....и на счёт нам тоже ничего не надо возвращать..можно ли будет в дальнейшем просто дальше съедать этот минус.Заранее спасибо.[/quote]
как без увеличения рег суммы (заява в шапке "а") вы ее съедите в будущем?[/quote]
Обязательно нужно выбирать а) или б) в Приложении 2....к примеру а) не нужно так как пока у нас регистр. НН без формулы; б) нам не нужны деньги на счёт. мы просто хотим чтобы этот минус каждый месяц съедался. Я еще вроде читала статьи ,что если ставишь а) будет камеральная проверки и тому же я так поняла что минус не сразу перебрасывают.Или я что-то не так поняла
как без увеличения рег суммы (заява в шапке "а") вы ее съедите в будущем?[/quote]
Обязательно нужно выбирать а) или б) в Приложении 2....к примеру а) не нужно так как пока у нас регистр. НН без формулы; б) нам не нужны деньги на счёт. мы просто хотим чтобы этот минус каждый месяц съедался. Я еще вроде читала статьи ,что если ставишь а) будет камеральная проверки и тому же я так поняла что минус не сразу перебрасывают.Или я что-то не так поняла
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 13:59 |
по поводу оплаты НДС, на семинаре Козлова говорила, что деньги с наших НДС счетов будут списываться в бюджет не ранее 3-х дней до конечного срока оплаты, т.е. они еще весят на счетах казначейства.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 14:19 |
Вчера были непонятные цифры. сегодня отправила запрос- сошлось до копеечки. Как в аптеке.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 14:43 |
Quote
detektivУ вас отразилась оплата ндс на спец.счет? Я платила в день подачи деки еще 13.03. сегодня запросила вытяг стр.8 ушла, а оплата не появилась. У кого еще появилась оплата в вытяге? Где искать теперь оплату ндс (по банку все прошло)?Quote
ak9999
Оплатил сегодня утром НДС на спецсчет - перезапросил вечером вытяг, все нормально отобразилось в строке 1 и 5 и учлось в строке 2. Остается вопрос, что первично - строка 9.1 декларации или состояние счета ???
по одной фирме оплатил вчера утром, вечером денежка была на спецсчете, по второй сегодня утром, запрошу данные сегодня вечером.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 15:42 |
а сумму НДС за январь разве не будут учитывать в ВЫТЯГЕ???
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 16:04 |
январь - нетQuote
natka555
а сумму НДС за январь разве не будут учитывать в ВЫТЯГЕ???
но
34. Встановити, що 1 липня 2015 року зареєстрованим платникам податку автоматично збільшується розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали.
Така сума збільшення щокварталу підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали, станом на дату такого перерахунку. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком.
Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу. На суму такого збільшення:
зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від'ємного значення, задекларована в звітному періоді;
помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання з податку на додану вартість вважаються погашеними.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 16:48 |
Что же делать если не видно оплаты НДС в вытяге, что никто больше не платил, только у одного ak9999 отражается в вытяге оплата ?
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 18:55 |
Пунктом 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року:
або збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (далі – реєстраційна сума), з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу);
або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла у 2014 році (підпункт "б" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).
Налоговики трактуют то так:
Мы подаем деку за февраль в марте, заявляем о своем желании увеличить суму, визначену пунктом 2001.3. После камеральной проверки они нам эту сумму подтверждают, и мы ее показываем в увеличение НК в мартовской деке. Т.е. "звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення" - это март.
або збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (далі – реєстраційна сума), з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу);
або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла у 2014 році (підпункт "б" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).
Налоговики трактуют то так:
Мы подаем деку за февраль в марте, заявляем о своем желании увеличить суму, визначену пунктом 2001.3. После камеральной проверки они нам эту сумму подтверждают, и мы ее показываем в увеличение НК в мартовской деке. Т.е. "звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення" - это март.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 19:12 |
а как мы увидим это подтверждение?
мне уже нужно
мне уже нужно
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 20:04 |
Цікаво:в витягу з спецрахунку сума співпала з моїм НО ,а НК був значно більший за мої дані в медку,поформувала запити в ЕРПН закожну дату,витяги з ЕРПН прийшли пусті,це на вчора, а сьогодні отримала ПН від постачальника,зареєстровані як повинно бути ,в витягу з спецрахунку вони вже були зараховані а з ЕРПН не витягувались,
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 20:19 |
Скажите ,пожалуйста, сдала деку сегодня. Когда мне нужно перечислить деньги на спецсчет? или их нужно было еще до сдачи деки перечислить?
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 23:07 |
Quote
detektiv
Что же делать если не видно оплаты НДС в вытяге, что никто больше не платил, только у одного ak9999 отражается в вытяге оплата ?
По одной фирме оплата уже к вечеру отобразилась (Днепровский район Киев), по другой к вечеру пока пусто (Печерский район Киева). Думаю зависит от налоговой инспекции и загрузки соответствующего сервера. Не удивлюсь если печерская дня три будет дуплиться.
| Re: Уже вопросы после получения вытяга из сист.ел.адм. | 18 березня, 2015 23:14 |
Опять-же не забывайте, нагрузка на всю систему сейчас максимальная, после 20-го снег сойдет, тогда и проявится кто где чего...
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua