Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 19 березня, 2015 22:13 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 07:24 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 07:28 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 07:35 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 07:39 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 07:41 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 08:05 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 08:15 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 08:24 |
Quote
ФОН
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка XML Некоректний елемент "LINKED_DOCS/DOC" - відсутнє посилання на основний документ
- Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.15
А это на саму деку:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету)
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.16
--------------------------------------------------------------------
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 09:06 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 20 березня, 2015 15:51 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 09:16 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 09:42 |
все правильно. Не забудьте перестрахуватись і роздрукувати роз'яснення з ЗІР (для ДПІ) поки його ще "не убрали" (про те що, якщо подане уточнення до граничного терміну сплати по деці, то платити потрібно з врахуванням уточнених показників), тому що деякі інспектора про це ніколи не чули і пишуть акти. Та й позиція податкової по цьому питанню дуже часто міняєтьсяQuote
ФОН
Как такой вариант??
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 09:59 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 10:06 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 10:21 |
тут є нюанс - міняється 25-ий рядок, а не 20.2Quote
ксенья
нет, я думаю заплатить заставят 75, а результаты всех уточненок пройдут в деке за тот месяц, в котором сдали уточненку.
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 10:22 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 10:23 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 10:24 |
Quote
ФОН
в ЗІр уже не могу найти.
Т.е. если бі я увеличила ПЗ, то заплатила бі по уточняющим, а если я уменьшаю ПЗ , то по декларации за 02. А все уточненки уже мартом. И что тогда с єтими переплатами -за январь и за февраль? Их судьба непонятна.Особенно за январь, т.к. она пошла на обічній счет, а за февраль -уже пойдет на є/счет
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 10:26 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 11:18 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 11:20 |
Quote
ФОН
вот идея пришла.Не захотели ДПИ принять в составе декл за февраль уточненку за январь. Ладно.
Сдала декл за февр как уже получается без учета января- 20/03/15
Теперь я корректирую отдельнім док-том декларацию за январь-віхожу на "минус" (убрала декабрьские и поставила январские НН не включенніе)- сдала сегодня 23/03. у меня в итоге оказівается заполенная строка 24.
Следующий шаг (завтра 24/03) :
сдаю уточненку за сданній февраль.
После заполненной строки 18 (НДС к уплате=75) , ставлю строку 20.1 (из уточненки за январь строка 24)=63
В итоге получается строка 25 (сумма, которая начислена с учетом отриц остатка предідущего период)=12
В итоге за март получается к уплате уже не 75, а всего 12.
Как такой вариант??
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 11:42 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 11:54 |
согласна, что логично. Но не в нашей стране... С инспектором не пробовали проконсультироваться? Ну так, для ясности.Quote
ФОН
а я поняла этот пункт : "4. УТОЧНЕННЯ ВІД’ЄМНОГО ЗАЛИШКУ ЗА ЗВІТНІ ПЕРІОДИ ДО 01.02.2015 Р.
Сума, на яку збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами подання уточнюючого розрахунку, вказується в рядку 29 р. ІV декларації того звітного періоду:
в якому подано такий уточнюючий розрахунок як самостійний документ;
за який подається декларація, якщо уточнюючий розрахунок подано як додаток до декларації.
До цього рядка включається лише уточнення показників звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року. Ця сама сума вказується й у графі 11 додатка 2 (Д2) до такої декларації."
Немного не так:
Это , если я уточняю "минус" декларации за январь, то его я отображу уже в декларации за март. У меня же декларация за январь была с плюсом. Налог заплачен. Теперь я корректирую январь на "минус". И вылазит у меня строка 24 (корректировка января в марте), которая соответственно становится строкой 20.1 за февраль и далее строка 25 (просто уменьшается)-корректировка февраля в марте.
Все вроде как логично.
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 11:57 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 12:20 |
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 12:42 |
У ФОН не така ситуація, в неї все відповідно до Порядку:Quote
ксенья
Все, кто уточнял деку за декабрь в феврале 2015г. до сдачи декл. за январь 2015, все равно не смогли минус декабря учесть в декл. января 2015, платили НДС. У меня много знакомых бухов с такой ситуацией.
В ФОН в січні 2015 змінився р.24 і ця зміна впливає на р.25 лютого - все вірно, все згідно чинного законодавства.Quote
6. У разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. ...
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 12:46 |
У Вас взагалі не схоже ні з ким іншим. По-перше потрібно розуміти що у Вас було в деках за 11-12.2014 і 01.2015.Quote
Oleg_s
Я уточнив в березні листопад, грудень і січень. Як треба було заповнювати в додатку2 там де "а" і "б", щоб зараз уточнити ще лютий?
В мене в листопаді був малий "+", уточнив пропущену податкову в кредит, виник "-", який треба "дотягнути" до лютого....
Коли мінус в тал.1 додатка2 уточнень заповняти в графи 3, 6, 14, а коли в 11, 14 ???
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 13:02 |
Quote
natalka_lУ Вас взагалі не схоже ні з ким іншим. По-перше потрібно розуміти що у Вас було в деках за 11-12.2014 і 01.2015.Quote
Oleg_s
Я уточнив в березні листопад, грудень і січень. Як треба було заповнювати в додатку2 там де "а" і "б", щоб зараз уточнити ще лютий?
В мене в листопаді був малий "+", уточнив пропущену податкову в кредит, виник "-", який треба "дотягнути" до лютого....
Коли мінус в тал.1 додатка2 уточнень заповняти в графи 3, 6, 14, а коли в 11, 14 ???
По листопаду відразу кажу - був + Ви ж його заплатили 30.12.2014? - тоді у Вас переплата на особовому (якщо переплата на особовому - вона не протягується в деці).
Re: Уточнення по ПДВ в березні для дек.лютого | 23 березня, 2015 13:18 |
Без цифр Вам ніхто не скаже.Quote
По-перше потрібно розуміти що у Вас було в деках за 11-12.2014 і 01.2015.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua