Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 15 липня, 2015 12:38 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 15 липня, 2015 12:39 |
Quote
lesik85
Только что зарегистрировала 1-ю НН, вроде все нормально пришло, единствненое смотрите, чтоб поля "Вид договора" и "Форма розрахунків" были заполнены, иначе не регистрируется. Выписывала сама на себя с ИНН 40000000000 и ставила свои реквизиты, номенклатуру переписала со входящей НН.
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 15 липня, 2015 12:42 |
Quote
Blick
Конечно после регистрации поставщиком. А то вдруг поставщик вообще не зарегистрирует, а Вы себе НО начислите. НО начисляется для того, чтобы "убрать" лишний НК, а он возникает только после регистрации НН поставщиком.
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 15 липня, 2015 12:42 |
Quote
olgauQuote
lesik85
Только что зарегистрировала 1-ю НН, вроде все нормально пришло, единствненое смотрите, чтоб поля "Вид договора" и "Форма розрахунків" были заполнены, иначе не регистрируется. Выписывала сама на себя с ИНН 40000000000 и ставила свои реквизиты, номенклатуру переписала со входящей НН.
Подскажите еще,пожалуйста,нужно ли заполнять сверху поля "податкові зобов"язання" и % включаемый и невключаемый в ПК?
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 15 липня, 2015 12:43 |
Quote
Elka2003
думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я.
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 15 липня, 2015 12:52 |
Я решила аналогично.Меня смущает фраза "не пізніше останнього звітного дня".Т.е. раньше как бы предполагается.Пока налоговая официально не напишет,что независимо от даты входящей НН,все можно регистрировать последним числом месяца, я лучше перестрахуюсь.Quote
lesik85Quote
Elka2003
думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я.
Если можно будет регистрировать последним днем, то это просто замечательно, я решила перестраховаться пока нет точно обьяснения.
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 16 липня, 2015 10:14 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 16 липня, 2015 10:31 |
Я так думаю,что по годовому перерасчету НДС (в декабре)вы вернете себе НК согласно нового коэффициента за 2015год.Во всяком случае так было раньше.Если ДФС опять что-нибудь не намудрит к концу года.Quote
KaraTh
Добрый день!
По данной теме возник такой вопрос.
В прошлом году у нас было много операций, освобожденных от НДС, по результатам работы получилась частка на этот год - примерно 50%.
В этом году таких операций почти нет, работаем с налогооблагаемыми операциями, но входящего НДС используем всего половину. Теперь вот нужно неиспользуемую половину с себя снимать в реестре.
А как быть в конце года? Когда нужно будет пересчитывать частку исходя из фактических объемов работы за год и, в нашем случае, доначислить себе НК?
Есть у кого-то мысли по этому поводу? Заранее спасибо )))
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 16 липня, 2015 10:43 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 16 липня, 2015 10:58 |
Quote
olgau
У меня возник вопрос в связи с корректировкой НК в июле по операциям за июнь.
Сегодня выяснилось,что по акту поставщика от 30.06 была ошибка.И в июле будет корректировка,поскольку сроки за июнь уже прошли для ее регистрации.Налоговый кредит по этой операции у меня отражается в колонке 10.2 (необлагавемые НДС операции).Т.е. НК не отображается.А как теперь в июле я должна отразить эту корректировку?Нужно ли корректировать НО вместе с НК? Или все,что корректируется по операциям до 1 июля проводится по старому?
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 16 липня, 2015 14:58 |
А я необходимости перестраховываться не вижу. Здесь НН не по первому событию, так что только в ст.199 и фигурирует, когда ее выписывать. Распределить мне надо все входящие, поэтому интереса никакого нет с каждой формировать отдельно, может до конца 1С родит функцию суммировать в одну или автообработку всех.Quote
lesik85Если можно будет регистрировать последним днем, то это просто замечательно, я решила перестраховаться пока нет точно обьяснения.Quote
Elka2003
думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я.
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 17 липня, 2015 06:43 |
Я для себя решила,что мне проще будет,получив от поставщика НН,сразу отправить свою.У меня тоже все налоговые нужно или рапределять или полностью в НО.Потом в конце месяца (или в начале следующего) придется сразу регистрировать много НН.Мне лучше постепенно.Quote
brickА я необходимости перестраховываться не вижу. Здесь НН не по первому событию, так что только в ст.199 и фигурирует, когда ее выписывать. Распределить мне надо все входящие, поэтому интереса никакого нет с каждой формировать отдельно, может до конца 1С родит функцию суммировать в одну или автообработку всех.Quote
lesik85Если можно будет регистрировать последним днем, то это просто замечательно, я решила перестраховаться пока нет точно обьяснения.Quote
Elka2003
думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я.
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 17 липня, 2015 07:47 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 17 липня, 2015 07:54 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 17 липня, 2015 08:16 |
У меня аналогичная ситуация.Теперь тоже думаю,какой датой регистрировать.Кроме того пришло несколько налоговых от одного поставщика по одним и тем же услугам и одной и той же датой.Можно ли их всех гамузом объединить в одну налоговую?Еще вопрос возник можно ли регистрировать налоговую с более поздним числом раньше,чем с более ранней датой,должна ли быть номерация НН в хронологическом порядке?Quote
lesik85
Сегодня пришла НН от 01.07, выписать НО этой датой уже возможности нет Как думаете, сильно страшно если я их выпишу например от 06.07 ????
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 17 липня, 2015 08:45 |
Quote
olgauУ меня аналогичная ситуация.Теперь тоже думаю,какой датой регистрировать.Кроме того пришло несколько налоговых от одного поставщика по одним и тем же услугам и одной и той же датой.Можно ли их всех гамузом объединить в одну налоговую?Еще вопрос возник можно ли регистрировать налоговую с более поздним числом раньше,чем с более ранней датой,должна ли быть номерация НН в хронологическом порядке?Quote
lesik85
Сегодня пришла НН от 01.07, выписать НО этой датой уже возможности нет Как думаете, сильно страшно если я их выпишу например от 06.07 ????
Когда уже ДФС расдуплится и объяснит все эти ньюансы?
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 17 липня, 2015 08:55 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 22 липня, 2015 07:42 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 22 липня, 2015 07:42 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 26 липня, 2015 13:00 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 29 липня, 2015 07:55 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 29 липня, 2015 08:06 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 29 липня, 2015 08:08 |
Не надо.Это касается только освобожденных от НДС операций.Quote
PTB58
Добрый день, уважаемые коллеги!
А если есть операции по ставке 20% и 7%. тоже надо начислять НО на входящий кредит, и как рассчитывать????
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 29 липня, 2015 09:52 |
Quote
olgau
В 1С.8 до сих пор нет обновлений по НДС.Программа все шурует по старому.
А кто-то уже формирует новые проводки при начислении НО на себя?Я пока только в ЕРПН регистрирую новые НН, а в 1С не отражаю.И как теперь должны отражаться проводки на ту часть НДС,которая не попадает в НК?
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 31 липня, 2015 09:09 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 31 липня, 2015 09:10 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 06 серпня, 2015 12:29 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 10 серпня, 2015 07:40 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 10 серпня, 2015 09:46 |
Re: податкові забов'язання на податковий кредит | 10 серпня, 2015 10:07 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua