думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я.

Quote
lesik85
Только что зарегистрировала 1-ю НН, вроде все нормально пришло, единствненое смотрите, чтоб поля "Вид договора" и "Форма розрахунків" были заполнены, иначе не регистрируется. Выписывала сама на себя с ИНН 40000000000 и ставила свои реквизиты, номенклатуру переписала со входящей НН.

Подскажите еще,пожалуйста,нужно ли заполнять сверху поля "податкові зобов"язання" и % включаемый и невключаемый в ПК?

Quote
Blick
Конечно после регистрации поставщиком. А то вдруг поставщик вообще не зарегистрирует, а Вы себе НО начислите. НО начисляется для того, чтобы "убрать" лишний НК, а он возникает только после регистрации НН поставщиком.

+1

Quote
olgau

Quote
lesik85
Только что зарегистрировала 1-ю НН, вроде все нормально пришло, единствненое смотрите, чтоб поля "Вид договора" и "Форма розрахунків" были заполнены, иначе не регистрируется. Выписывала сама на себя с ИНН 40000000000 и ставила свои реквизиты, номенклатуру переписала со входящей НН.

Подскажите еще,пожалуйста,нужно ли заполнять сверху поля "податкові зобов"язання" и % включаемый и невключаемый в ПК?

я не заполняла ничего

Quote
Elka2003
думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я.

Если можно будет регистрировать последним днем, то это просто замечательно, я решила перестраховаться пока нет точно обьяснения.

Quote
lesik85

Quote
Elka2003
думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я.

Если можно будет регистрировать последним днем, то это просто замечательно, я решила перестраховаться пока нет точно обьяснения.

Я решила аналогично.Меня смущает фраза "не пізніше останнього звітного дня".Т.е. раньше как бы предполагается.Пока налоговая официально не напишет,что независимо от даты входящей НН,все можно регистрировать последним числом месяца, я лучше перестрахуюсь.

Добрый день!

По данной теме возник такой вопрос.
В прошлом году у нас было много операций, освобожденных от НДС, по результатам работы получилась частка на этот год - примерно 50%.
В этом году таких операций почти нет, работаем с налогооблагаемыми операциями, но входящего НДС используем всего половину. Теперь вот нужно неиспользуемую половину с себя снимать в реестре.
А как быть в конце года? Когда нужно будет пересчитывать частку исходя из фактических объемов работы за год и, в нашем случае, доначислить себе НК?
Есть у кого-то мысли по этому поводу? Заранее спасибо )))

Quote
KaraTh
Добрый день!

По данной теме возник такой вопрос.
В прошлом году у нас было много операций, освобожденных от НДС, по результатам работы получилась частка на этот год - примерно 50%.
В этом году таких операций почти нет, работаем с налогооблагаемыми операциями, но входящего НДС используем всего половину. Теперь вот нужно неиспользуемую половину с себя снимать в реестре.
А как быть в конце года? Когда нужно будет пересчитывать частку исходя из фактических объемов работы за год и, в нашем случае, доначислить себе НК?
Есть у кого-то мысли по этому поводу? Заранее спасибо )))

Я так думаю,что по годовому перерасчету НДС (в декабре)вы вернете себе НК согласно нового коэффициента за 2015год.Во всяком случае так было раньше.Если ДФС опять что-нибудь не намудрит к концу года.

У меня возник вопрос в связи с корректировкой НК в июле по операциям за июнь.
Сегодня выяснилось,что по акту поставщика от 30.06 была ошибка.И в июле будет корректировка,поскольку сроки за июнь уже прошли для ее регистрации.Налоговый кредит по этой операции у меня отражается в колонке 10.2 (необлагавемые НДС операции).Т.е. НК не отображается.А как теперь в июле я должна отразить эту корректировку?Нужно ли корректировать НО вместе с НК? Или все,что корректируется по операциям до 1 июля проводится по старому?

Quote
olgau
У меня возник вопрос в связи с корректировкой НК в июле по операциям за июнь.
Сегодня выяснилось,что по акту поставщика от 30.06 была ошибка.И в июле будет корректировка,поскольку сроки за июнь уже прошли для ее регистрации.Налоговый кредит по этой операции у меня отражается в колонке 10.2 (необлагавемые НДС операции).Т.е. НК не отображается.А как теперь в июле я должна отразить эту корректировку?Нужно ли корректировать НО вместе с НК? Или все,что корректируется по операциям до 1 июля проводится по старому?

Хороший вопрос, если исходить из логики, то раз корректировка к НН июньской, то нужно по-старому ее отображать, но опять таки это все будет зависеть от новой декларации, будет ли там возможность.

Quote
lesik85

Quote
Elka2003
думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я.

Если можно будет регистрировать последним днем, то это просто замечательно, я решила перестраховаться пока нет точно обьяснения.

А я необходимости перестраховываться не вижу. Здесь НН не по первому событию, так что только в ст.199 и фигурирует, когда ее выписывать. Распределить мне надо все входящие, поэтому интереса никакого нет с каждой формировать отдельно, может до конца 1С родит функцию суммировать в одну или автообработку всех.

Quote
brick

Quote
lesik85

Quote
Elka2003
думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я.

Если можно будет регистрировать последним днем, то это просто замечательно, я решила перестраховаться пока нет точно обьяснения.

А я необходимости перестраховываться не вижу. Здесь НН не по первому событию, так что только в ст.199 и фигурирует, когда ее выписывать. Распределить мне надо все входящие, поэтому интереса никакого нет с каждой формировать отдельно, может до конца 1С родит функцию суммировать в одну или автообработку всех.

Я для себя решила,что мне проще будет,получив от поставщика НН,сразу отправить свою.У меня тоже все налоговые нужно или рапределять или полностью в НО.Потом в конце месяца (или в начале следующего) придется сразу регистрировать много НН.Мне лучше постепенно.

Сегодня пришла НН от 01.07, выписать НО этой датой уже возможности нет Как думаете, сильно страшно если я их выпишу например от 06.07 ????

Quote
lesik85
Сегодня пришла НН от 01.07, выписать НО этой датой уже возможности нет Как думаете, сильно страшно если я их выпишу например от 06.07 ????

вроде как даже 31.07 можно выписывать.....

Quote
lesik85
Сегодня пришла НН от 01.07, выписать НО этой датой уже возможности нет Как думаете, сильно страшно если я их выпишу например от 06.07 ????

У меня аналогичная ситуация.Теперь тоже думаю,какой датой регистрировать.Кроме того пришло несколько налоговых от одного поставщика по одним и тем же услугам и одной и той же датой.Можно ли их всех гамузом объединить в одну налоговую?Еще вопрос возник можно ли регистрировать налоговую с более поздним числом раньше,чем с более ранней датой,должна ли быть номерация НН в хронологическом порядке?
Когда уже ДФС расдуплится и объяснит все эти ньюансы?

Quote
olgau

Quote
lesik85
Сегодня пришла НН от 01.07, выписать НО этой датой уже возможности нет Как думаете, сильно страшно если я их выпишу например от 06.07 ????

У меня аналогичная ситуация.Теперь тоже думаю,какой датой регистрировать.Кроме того пришло несколько налоговых от одного поставщика по одним и тем же услугам и одной и той же датой.Можно ли их всех гамузом объединить в одну налоговую?Еще вопрос возник можно ли регистрировать налоговую с более поздним числом раньше,чем с более ранней датой,должна ли быть номерация НН в хронологическом порядке?
Когда уже ДФС расдуплится и объяснит все эти ньюансы?

Ну я думаю что они пока сами не решили что и как, так что за июль можно особо не переживать. Тем более что вроде там что-то приняли вчера.......так что посмотрим.....

А если сам на себя выписываешь НН (снимая НК или доначисляя НДС до себестоимости), то такие тоже подпадают под 120 прим1? Я про то, что штрафы за нарушение сроков не применяются.

ДОброго дня! Нічого з того, що написано не зрозуміла... Отримала у липні податкову накладну - ПДВ - 0 грн. (передоплата періодичної преси). Я щось повинна нарахувати???

нет

А как єто сделать в 1с 8.2 УТП? У меня есть счет посавщика, приходная и регитстрация нн. ? Как выписать налоговую на себя? работаю в 1с 8 недавно, еще очень много непонятного, так что кто в курсе - поскажите, как это сделать

Добрый день, уважаемые коллеги!
А если есть операции по ставке 20% и 7%. тоже надо начислять НО на входящий кредит, и как рассчитывать????

В 1С.8 до сих пор нет обновлений по НДС.Программа все шурует по старому.
А кто-то уже формирует новые проводки при начислении НО на себя?Я пока только в ЕРПН регистрирую новые НН, а в 1С не отражаю.И как теперь должны отражаться проводки на ту часть НДС,которая не попадает в НК?

Quote
PTB58
Добрый день, уважаемые коллеги!
А если есть операции по ставке 20% и 7%. тоже надо начислять НО на входящий кредит, и как рассчитывать????

Не надо.Это касается только освобожденных от НДС операций.

Quote
olgau
В 1С.8 до сих пор нет обновлений по НДС.Программа все шурует по старому.
А кто-то уже формирует новые проводки при начислении НО на себя?Я пока только в ЕРПН регистрирую новые НН, а в 1С не отражаю.И как теперь должны отражаться проводки на ту часть НДС,которая не попадает в НК?

Я пока тоже НН в 1С не провожу, только выписываю. Буду ждать обновления, а там посмотрим.

Так что же писать в номенклатуре: коригування податк. зобов. или перечислять всю номенклатуру?

А какой тип причины указывать, если "не для хоз деятельности"?

Підскажіть будь-ласка. У мене на підприємстві частина ПК використовується в оподатковуваних операціях а частина ні. Попередній бухгалтер на початку року (до липня) зробила розподіл пропорційно і використовувала його. Мені для ПЗ на ПК по неоподатковуваних операціях необхідно кожний місяць вираховувати коефіцієнт чи використовувати до кінця року вже її раніше розрахований??? Дякую.

Подскажите пожалуйста, кто-нибудь зарегистрировал хоть одну налоговую накладную по использованию услуг не в хоз деятельности ?

1. можно ли регистрировать 31 июля ?

2. можно ли объединять несколько накладных от поставщика в одну или лучше на каждую делать обязательства?

3. в номенклатуре писать то же самое, что пишет поставщик ?

Регистрировала налоговую следующим образом:
1Выписывала сама на себя с кодом 4000.... датой 31.07.15
2 Писала договор, т.к. без него не хочет регить
3 Объединила несколько накладных и номенклатуру писала как у поставщиков
4 Тип причины не указывала, т.к. для нехоз деятел никакой не подходит, даже консультировалась со своим инспектором

Я надеюсь что дадут какие-то разьяснения по поводу сводной НН, потому что если перечислять всю номенклатуру за месяц,то как-то совем не смешно, мне например проще отдельно выписывать на каждую входящую, чтоб не путаться.....

Кто-то уже делал декларацию за июль? Смотрю письмо ДФСУ, что все-таки эти обязательства будут попадать в строку 1.1. Как-то совсем нелогично....
Я так понимаю, что новой формы не будет пока.