Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 20:10 |
150 тыс попадут в первую строку и поучаствуют в формуле в стр.2, потом 30го спишется 50 тыс по итогам деки из стр. 1, а куда же оставшиеся 100 тыс пропадут? строка 1 это наши "живые" денюжки, а стр. 2 это формула? правильно?Quote
LenchegQuote
Flower09
Девочки ,помоги,шеф сказал завтра дать вразумительный ответ.
Сейчас в лимите на регистрацию - 100 тыс.
Допустим,завтра мы покупаем и нас регят на 100 тыс.
стает в лимите 0.
Мы пополняет на 150 тыс и регим НН на 150 тыс .
По итогам Деки к оплате 50 тыс.Они уходят.
Оставшиеся на счету 100 тыс. будут участвовать в формуле (в лимите на регистрацию последующих накладных)?????
Ну конечно нет. Вы же зарегили на 150 тыс. У вас на формуле 0. Формула и НДС-счет живут разными жизнями)). а 100 тыс. у вас на этом счете помрут, т.к. у вас на входе был минус
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 20:12 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 20:16 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 20:20 |
Они и влияют. Стр. 2 у меня например = НК+ пополнение-НО. С 1 июля пополнение моё отражается ещё и в строке 1. Думаю, что в конце месяца, когда казначейство спишет мойНДс стр.1 уменьшится, а стр. 2 нет.Quote
Flower09
но ведь,живые деньги с стр. 1 должны влиять на стр.2???? в этом же смысл пополнения этого счета деньгами
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 20:29 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 20:30 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 20:35 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 20:42 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 20:46 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 21:39 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 21:42 |
Так )Quote
misis
...
Пример, на нач. месяца напр. 0, потом насобирали НК на 100 грн, НО -120 грн. для регистрации НН пополняем счёт на 20 грн, эта сумма попадает в стр 1 и в формулу в стр. 2. Сдаём декл, к уплате 20 грн. Я же не должна ещё раз платить эти 20 грн, они у меня уже болтаются на спец счёте (в стр. 1), хотя стр. 2 =0 (100+20-120) Так ведь?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 14 липня, 2015 21:48 |
вже ні.Quote
Flower09
...
Оставшиеся на счету 100 тыс. будут участвовать в формуле (в лимите на регистрацию последующих накладных)?????
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 05:13 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 06:06 |
когда Вы загоните 150 тыс, в стр 2 будет +150 тыс. Регите свои НН на 150 тыс НДС, в стр 2 0,00Quote
Flower09
Люди,кто с утра зайдет,Ваши мнения)
Девочки ,помоги,шеф сказал завтра дать вразумительный ответ.
Сейчас в лимите на регистрацию - 100 тыс.
Допустим,завтра мы покупаем и нас регят на 100 тыс.
стает в лимите 0.
Мы пополняет на 150 тыс и регим НН на 150 тыс .
По итогам Деки к оплате 50 тыс.Они уходят.
Оставшиеся на счету 100 тыс. будут участвовать в формуле (в лимите на регистрацию последующих накладных)?????
Я же загоняю свои обязательства наперед,они потом НК уменьшаются,то,что к оплате уходят,а разница остается на счете(это ж живые деньги) и участвует в строке 2,я так понимаю....
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 06:07 |
не волнуйтесь, вы верно мыслитеQuote
misis
Смысл в том, что мы эти деньги как бы заранее аккумулируем на спец.счёте, т.е. гарантировано своим пополнением уже сохраняем деньги для оплаты НДС. Ужас, я уже ничего не понимаю
Пример, на нач. месяца напр. 0, потом насобирали НК на 100 грн, НО -120 грн. для регистрации НН пополняем счёт на 20 грн, эта сумма попадает в стр 1 и в формулу в стр. 2. Сдаём декл, к уплате 20 грн. Я же не должна ещё раз платить эти 20 грн, они у меня уже болтаются на спец счёте (в стр. 1), хотя стр. 2 =0 (100+20-120) Так ведь?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 06:08 |
ПИСЬМОQuote
Люсия
Вопрос: в строке 11 сумма 2200 надмиру сплачена або помилкова, в строку 2 эта сумма тоже попала. В декларации за июнь по строке 19 с минусом получилась...скажите эти 2200 где-то должны отражаться в декларации за июнь???. Это переплата по карточке в налоговой.Могу ли я ею, суммой 2200 воспользоваться??? или только она на лимит повлияет??? Спасибо.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 06:15 |
Quote
Ляля - ОляПИСЬМОQuote
Люсия
Вопрос: в строке 11 сумма 2200 надмиру сплачена або помилкова, в строку 2 эта сумма тоже попала. В декларации за июнь по строке 19 с минусом получилась...скажите эти 2200 где-то должны отражаться в декларации за июнь???. Это переплата по карточке в налоговой.Могу ли я ею, суммой 2200 воспользоваться??? или только она на лимит повлияет??? Спасибо.
от 22.06.2015 г. N 22408/7/99-99-19-03-01-17
О налоге на добавленную стоимость
[www.profiwins.com.ua]
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 06:36 |
да, уже обращали на это внимание.... не думаю, что они додумаются о новой форме... снова будет чехарда с этими переплатамиQuote
OxiQuote
Ляля - ОляПИСЬМОQuote
Люсия
Вопрос: в строке 11 сумма 2200 надмиру сплачена або помилкова, в строку 2 эта сумма тоже попала. В декларации за июнь по строке 19 с минусом получилась...скажите эти 2200 где-то должны отражаться в декларации за июнь???. Это переплата по карточке в налоговой.Могу ли я ею, суммой 2200 воспользоваться??? или только она на лимит повлияет??? Спасибо.
от 22.06.2015 г. N 22408/7/99-99-19-03-01-17
О налоге на добавленную стоимость
[www.profiwins.com.ua]
в этом письме налоговики упоминают стр 20.2 декларации 0110 следующего отчетного (налогового) периода (июль 2015 года/III квартал 2015 года, но ведь она связана с дод 2 , а куда в дод 2 идет данная сумма остатка переплат - молчек. Или будет новая форма деки?!
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 06:49 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 06:51 |
да, конечноQuote
faeton-2000
Всем привет! Народ, в данной ситуации на счёт НДС достаточно внести разницу между этими сумами чтоб НН зарегистриовали?
Податкова накладна № від
Рік: Період:
Надісланий: 15072015 09:18:55
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову.
ВИЯВЛЕНІ ПОМИЛКИ:Помилка - сума ПДВ в документі (2830.00) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (2452.55) продавця.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 06:54 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 07:00 |
в стр 11 есть сумма переплаты?Quote
lenalon
Если можна подскажите,пожалуйста,как написать письмо по возврату суммы НДС из бюджета,чтобы заплатить на казначейский счет
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 07:06 |
Quote
Ляля - Оляда, конечноQuote
faeton-2000
Всем привет! Народ, в данной ситуации на счёт НДС достаточно внести разницу между этими сумами чтоб НН зарегистриовали?
Податкова накладна № від
Рік: Період:
Надісланий: 15072015 09:18:55
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову.
ВИЯВЛЕНІ ПОМИЛКИ:Помилка - сума ПДВ в документі (2830.00) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (2452.55) продавця.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 07:26 |
В идеале да.Quote
misis
Смысл в том, что мы эти деньги как бы заранее аккумулируем на спец.счёте, т.е. гарантировано своим пополнением уже сохраняем деньги для оплаты НДС. Ужас, я уже ничего не понимаю
Пример, на нач. месяца напр. 0, потом насобирали НК на 100 грн, НО -120 грн. для регистрации НН пополняем счёт на 20 грн, эта сумма попадает в стр 1 и в формулу в стр. 2. Сдаём декл, к уплате 20 грн. Я же не должна ещё раз платить эти 20 грн, они у меня уже болтаются на спец счёте (в стр. 1), хотя стр. 2 =0 (100+20-120) Так ведь?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 07:28 |
На рядок 1.Quote
misis
Девочки и мальчики, объясните, кто знает про первую строчку в витяге. На первое июля у меня 87,0 потом я пополнила счёт на 1900 и в след витяге у меня уже в первой строке 1987,0 (на строку 2 пополнение тоже повлияло) В строке 2 у меня сейчас 65,0 . Я подам декларацию за июнь, на какую строку мне смотреть, чтобы хватало денег на оплату НДС по итогам этой декларации, на 2ую или на первую?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 07:28 |
Так, одночасно.Quote
IrysyaQuote
Toma_Vit
Гроші поповнять рядки 1, 2 і 5.
З 1 спишуться при +декларації, на 2 дадуть змогу виписати податкові, а на 5 зависнуть назавжди.
Одновременно три эти рядка должны пополниться?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 08:13 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 08:17 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 08:23 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 15 липня, 2015 08:24 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua