Quote
natalka_l

Quote
InnaB
Кстати, кто с февраля перечислял НДС еще на старый счет, то деньги возвращают. Написали заявление в налоговой и через два дня деньги возвратили на банковский счет.

Коли це було у Вас???

24.07. написали заявления, сегодня поступили деньги.

Перечитала ще раз цей Закон... виникли питання:
1. Про повернення грошей з СЕА

Quote

5) пункт 200-1.5 викласти в такій редакції:
...
При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у виданих податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов’язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.
...

Я не зрозуміла. По-перше, шо це за звітний період?- судячи що йде прив'язка до деки - то виходить місяць за який подається декларація. Якщо я правильно розумію, якщо в мене є зараз переплата, я її не використаю і захочу її повернути в деці за липень 2015 року. - то для того щоб мені її провернути потрібно щоб сума ПЗ по деці (сподіваюсь р.9 а не 25 ) за липень 2015 року була більшою за суму в зареєстрованих ПН в ЄРПН за липень 2015 року?

Quote
natalka_l
Перечитала ще раз цей Закон... виникли питання:
1. Про повернення грошей з СЕА

Quote

5) пункт 200-1.5 викласти в такій редакції:
...
При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у виданих податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов’язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.
...

Я не зрозуміла. По-перше, шо це за звітний період?- судячи що йде прив'язка до деки - то виходить місяць за який подається декларація. Якщо я правильно розумію, якщо в мене є зараз переплата, я її не використаю і захочу її повернути в деці за липень 2015 року. - то для того щоб мені її провернути потрібно щоб сума ПЗ по деці (сподіваюсь р.9 а не 25 ) за липень 2015 року була більшою за суму в зареєстрованих ПН в ЄРПН за липень 2015 року?

ну типа проверка, чтобы зарегино НН было не больше, чем в деке отражено.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Методом "научного тыка" выявил, что зарегистрированная НН сразу попадает в Запыт партнёра и, что сразу пересчитывается лимит. . . то есть обработка данных идёт в online- режиме!

Quote
faeton-2000
Методом "научного тыка" выявил, что зарегистрированная НН сразу попадает в Запыт партнёра и, что сразу пересчитывается лимит. . . то есть обработка данных идёт в online- режиме!

ну так да...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Ще одне питання:
2. Про збільшення реєстраційної суми (р.2) на суму помилково сплачених коштів на 01.07.2015.
3) протягом 10 календарних днів після дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" на суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року. На суму такого збільшення одноразово:
...
б) якщо за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року платником податку задекларовано суми податку на додану вартість до сплати до бюджету в розмірі, що є меншим ніж сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року або задекларовано від’ємне значення податку, - збільшується платником податку сума від’ємного значення, сформована за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року, яка переноситься до податкової звітності з податку звітного (податкового) періоду за серпень 2015 року / IV квартал 2015 року.

А це як? Ну є в мене в 11 рядку - 10 тис. В деці за червень 2015 до сплати немає. На ці 10 тис. збільшиться реєстраційна сума, а в декларації за липень і за серпень як вона має відображатись?.
По-попередньому листу від 22.06.2015, її потрібно було відображати в деці за липень 2015 в рядку 20.1.
А тепер, коли внесли зміни до Кодексу, прям не знаю ))) : збільшується відємне значення за липень, яке переноситься серпень? А в липні його використати не можна чи як?

Quote
InnaB

Quote
natalka_l

Quote
InnaB
Кстати, кто с февраля перечислял НДС еще на старый счет, то деньги возвращают. Написали заявление в налоговой и через два дня деньги возвратили на банковский счет.

Коли це було у Вас???

24.07. написали заявления, сегодня поступили деньги.

Вони у Вас відображались в рядку 11 Витяга (як переплата на 01.07.2015) ? що сталось з Витягом після повернення?

подскажите что делать с проблемой!

Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

регистрирую налоговую в медке начиная с 20.07.2015 каждый день выдаёт эту ошибку, сумма 260 тыс грн. сумма ндс на счету медка больше чем достаточно.
в налоговой Святошинского района разводят руками, и говорят что у вас все хорошо. советуют звонить на горячую линию, в горячей линии тоже ничем не могут помочь, советуют звонить в ПУЛЬС - протидія корупції, и оставлять жалобу на налоговиков.....

кто то сталкивался с данной проблемой ??

Quote
krasniy
подскажите что делать с проблемой!

Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

регистрирую налоговую в медке начиная с 20.07.2015 каждый день выдаёт эту ошибку, сумма 260 тыс грн. сумма ндс на счету медка больше чем достаточно.
в налоговой Святошинского района разводят руками, и говорят что у вас все хорошо. советуют звонить на горячую линию, в горячей линии тоже ничем не могут помочь, советуют звонить в ПУЛЬС - протидія корупції, и оставлять жалобу на налоговиков.....

кто то сталкивался с данной проблемой ??

а Вы отправляете каждый раз одну и ту же НН? Пробовали сформировать заново файл? снять подписи и заново подписать...
впервые слышу о такой затяжной проблеме

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Наступне питання:
3. Про штрафні санкції (але не про всі)

Quote

40. Штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом, за порушення строків, установлених цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість, не застосовуються за умови наявності у такі строки коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у сумах, достатніх для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету або на спеціальні рахунки платників - сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу.
У разі нарахування протягом перехідного періоду системи електронного адміністрування податку на додану вартість зазначених штрафних санкцій такі штрафні санкції підлягають списанню контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку на додану вартість протягом 14 робочих днів.

Коли ми маємо самостійно нароховувати собі штрафи? - я згадую лише один випадок - при поданні уточнення і якщо там збільшується сума до сплати. Тепер цікавить таке питання. Якщо подавалися уточнення з збільшенням суми до сплати - то по них потрібно було платити на старий (особовий) рахунок. Якби не заплатили б борг був на особовому а не на СЕА. То до чого тут зараз при наявності коштів в СЕА? І як це можна привязати до старих штрафів за тестовий період?
Щось мені здається що тепер всі уточнення будуть відображатись в СЕА і цей пункт буде стосуватись лише нових уточнень після 01.08.2015?

Quote
krasniy
подскажите что делать с проблемой!

Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

кто то сталкивался с данной проблемой ??

Блокує ДФСУ. Є підозра що Ви відпускаєте товар, якого у Вас немає (не сходяться номенклатура по вхідних і вихідних ПН). На протязі 3-ьох днів підприємство має "відпрацювати" податкова міліція, тоді розблокують якщо все добре

А кому нибудь вернули деньги с СЭА на р.сч указанный в Дод. 4 декларации?

пробовал!
даже заводил заново контрагента в 1с, делал заново всё! не помогло!

Quote
natalka_l

Quote
krasniy
подскажите что делать с проблемой!

Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

кто то сталкивался с данной проблемой ??

Блокує ДФСУ. Є підозра що Ви відпускаєте товар, якого у Вас немає (не сходяться номенклатура по вхідних і вихідних ПН). На протязі 3-ьох днів підприємство має "відпрацювати" податкова міліція, тоді розблокують якщо все добре

пробовал!
даже заводил заново контрагента в 1с, делал заново всё! не помогло!

Quote
krasniy

Quote
natalka_l

Quote
krasniy
подскажите что делать с проблемой!

Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

кто то сталкивался с данной проблемой ??

Блокує ДФСУ. Є підозра що Ви відпускаєте товар, якого у Вас немає (не сходяться номенклатура по вхідних і вихідних ПН). На протязі 3-ьох днів підприємство має "відпрацювати" податкова міліція, тоді розблокують якщо все добре

пробовал!
даже заводил заново контрагента в 1с, делал заново всё! не помогло!

а великий медок че говорит?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
krasniy

Quote
natalka_l

Quote
krasniy
подскажите что делать с проблемой!

Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

кто то сталкивался с данной проблемой ??

Блокує ДФСУ. Є підозра що Ви відпускаєте товар, якого у Вас немає (не сходяться номенклатура по вхідних і вихідних ПН). На протязі 3-ьох днів підприємство має "відпрацювати" податкова міліція, тоді розблокують якщо все добре

пробовал!
даже заводил заново контрагента в 1с, делал заново всё! не помогло!

именно одна НН не регится или все?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
krasniy

Quote
natalka_l

Quote
krasniy
подскажите что делать с проблемой!

Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

кто то сталкивался с данной проблемой ??

Блокує ДФСУ. Є підозра що Ви відпускаєте товар, якого у Вас немає (не сходяться номенклатура по вхідних і вихідних ПН). На протязі 3-ьох днів підприємство має "відпрацювати" податкова міліція, тоді розблокують якщо все добре

пробовал!
даже заводил заново контрагента в 1с, делал заново всё! не помогло!

именно одна НН не регится или все?

все
Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

Quote
natalka_l

Quote
InnaB

Quote
natalka_l

Quote
InnaB
Кстати, кто с февраля перечислял НДС еще на старый счет, то деньги возвращают. Написали заявление в налоговой и через два дня деньги возвратили на банковский счет.

Коли це було у Вас???

24.07. написали заявления, сегодня поступили деньги.

Вони у Вас відображались в рядку 11 Витяга (як переплата на 01.07.2015) ? що сталось з Витягом після повернення?

Нет, в рядке 11 пусто постоянно было. В строке 2 был минус, полученные и выданные накладные совпадали. Потом выяснилось, что минус из-за того, что директор все время оплачивал ндс на старый счет, а не на спец. счет-ндс.

Quote
natalka_l

Quote
InnaB

Quote
natalka_l

Quote
InnaB
Кстати, кто с февраля перечислял НДС еще на старый счет, то деньги возвращают. Написали заявление в налоговой и через два дня деньги возвратили на банковский счет.

Коли це було у Вас???

24.07. написали заявления, сегодня поступили деньги.

Вони у Вас відображались в рядку 11 Витяга (як переплата на 01.07.2015) ? що сталось з Витягом після повернення?

Витяг не поменялся, так как минус оплатили еще на начале июля, чтоб можно было регистрировать налоговые. А деньги вернули на банковский счет, не на спец. счет-ндс.

Доброї ночі всім!
У мене ця ж проблема. Причому, з 13 липня. Передзвонила на всі можливі-неможливі номери: у податкову за місцем реєстрації, гарячу лінію, пульс. Ніхто нічого сказати не може. Спробувала відправити з інших програм податкові накладні - та ж помилка "Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки".. В реєстрі перевіряла - відомості підтверджені.Куди далі дзвонити????

Надыбал интересную цитату:
"«Таке «перезавантаження» дозволить прибрати фіктивні суми ПДВ, «затягнуті» в систему електронного адміністрування ПДВ недобросовісними платниками в тестовий період та виправити помилки інших платників», - запевняють в ДФС."

Оказывается, это Мы замусорили "Чудный" инструмент. . .

• начиная с четвертого рабочего дня после даты вступления в силу Закона № 643 регистрация в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки, составленных до 1 июля 2015 года, осуществляется без ограничения по сумме налога, исчисленной по формуле, определенной п. 200-1.3 НКУ. То есть эта норма начинает работать только в августе;

это как?

начиная с четвертого рабочего дня после даты вступления в силу Закона № 643 регистрация в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки, составленных до 1 июля 2015 года, осуществляется без ограничения по сумме налога, исчисленной по формуле, определенной п. 200-1.3 НКУ. То есть эта норма начинает работать только в августе;

дЕЛО В ТОМ ЧТО, КАК Я ПОНИМАЮ, ЭТО КАСАЕТСЯ НН ЗА ИЮНЬ 2015 И ЧТО НАМ ЭТО ДАЁТ, МЫ И БОЛЬШАЯ ЧАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИХ УЖЕ ДАВНО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ...

Quote
liza55555
• начиная с четвертого рабочего дня после даты вступления в силу Закона № 643 регистрация в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки, составленных до 1 июля 2015 года, осуществляется без ограничения по сумме налога, исчисленной по формуле, определенной п. 200-1.3 НКУ. То есть эта норма начинает работать только в августе;

это как?

Можно будет зарегистрировать НН/РК за июнь и предыдущие месяцы без пополнения счета

[latifundist.com]

по ссылке -пишут, что будет дополнительный
штраф за рег. НН до 01.07.15

Quote
krasniy
подскажите что делать с проблемой!

Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

регистрирую налоговую в медке начиная с 20.07.2015 каждый день выдаёт эту ошибку, сумма 260 тыс грн. сумма ндс на счету медка больше чем достаточно.
в налоговой Святошинского района разводят руками, и говорят что у вас все хорошо. советуют звонить на горячую линию, в горячей линии тоже ничем не могут помочь, советуют звонить в ПУЛЬС - протидія корупції, и оставлять жалобу на налоговиков.....

кто то сталкивался с данной проблемой ??

попробуйте сначала получить вытяг по счету, после этого сделайте заново импорт налоговой и регистрируйте
так же проверьте своего контрагента

Quote
buh-psf

Quote
krasniy
подскажите что делать с проблемой!

Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки

регистрирую налоговую в медке начиная с 20.07.2015 каждый день выдаёт эту ошибку, сумма 260 тыс грн. сумма ндс на счету медка больше чем достаточно.
в налоговой Святошинского района разводят руками, и говорят что у вас все хорошо. советуют звонить на горячую линию, в горячей линии тоже ничем не могут помочь, советуют звонить в ПУЛЬС - протидія корупції, и оставлять жалобу на налоговиков.....

кто то сталкивался с данной проблемой ??

попробуйте сначала получить вытяг по счету, после этого сделайте заново импорт налоговой и регистрируйте
так же проверьте своего контрагента

Ага, и вытяг делала и в налоговую звонила, а воз и ныне там(((. Может у кого-то есть еще идеи? Налоговая за две недели нашего общения уже морозится).

Quote
liza55555
по ссылке -пишут, что будет дополнительный
штраф за рег. НН до 01.07.15

"по введению дополнительного 10% штрафа за завышение плательщиком налогового кредита на 1 июля 2015 г. Налоговый кодекс уже предусматривает штрафы в размере 25% или 50% за неуплату денежных обязательств."
а при чем тут регистрация?

Quote
munsmumric

Quote
liza55555
по ссылке -пишут, что будет дополнительный
штраф за рег. НН до 01.07.15

"по введению дополнительного 10% штрафа за завышение плательщиком налогового кредита на 1 июля 2015 г. Налоговый кодекс уже предусматривает штрафы в размере 25% или 50% за неуплату денежных обязательств."
а при чем тут регистрация?

це різні речі.
Якщо 04.08.2015 зареєструвати ПН за 06.2015, то є ризик отримання штрафу. Так як в Кодексі написано що за невчасну реєстрацію ПН червневих не штрафують в період до 15 календарних днів (абз.2 п.120.1.1). А при реєстрації 04.08.2015 ПН від 30.06.2015 - проходить 35 календарних днів (20 днів просрочка) - тому може бути застосовано абз.3 п.120.1.1 - штраф 20%. Це по Кодексу.
Хоча , реально я думаю, податкова не буде за таке штрафувати..