Добрый день!
помогите пожалуйста.
21.07. была выписана и зарегистрирована НН на неправильного покупателя.
ошибку обнаружила 14.08.
Зарегистрировала НН от 21.07 на правильного покупателя (под тем же номером).
Покупатель, на которого НН была выписана ошибочно, РК согласен подписать августом, т. е. дата выписки РК 14.08.
Да. и декларацию по НДС за июль я сдала до обнаружения ошибки (хочу в отпуск!!!!!)
Собственно вопрос:
Зарегистрировав правильную НН от 21.07 сегодня (14.08), я увеличиваю свое НО за июль на эту сумму.
То есть, я должна сдать декларацию по НДС уточненную?
в августовской декларации у меня НО должно сняться согласно РК?
Сумма некритичная, но хотелось бы все правильно оформить.

Навіщо вам уточнюючу здавать - ви до 20.08 ще можете здать звітну нову...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Навіщо вам уточнюючу здавать - ви до 20.08 ще можете здать звітну нову...

Дякую!

подскажите, пожалуйста, выписан нн от 31.07.15 и зарегистрирована в сроки, но обнаружилась ошибка (занижена сумма).
Какие варианты есть исправления?
1. сделать корректировку от 31.07.15 снять эту неправильную нн и зарегистрировать новую нн с верной суммой?
2. или сделать одну корректировку и добавить разницу с плюсом?

Можна і так, і так...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

а по отображению в декларации?
по 2 варианту - покупатель имеет право включить в НК в июле или только в августе?

если сроки регистрации корректировки нарушены, я понимаю что можно включить только в августе?

Для покупця при порушенні термінів реєстрації в місяці реєстрації,
а для постачальника в місяці виписки, незалежно від реєстрації...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Для покупця при порушенні термінів реєстрації в місяці реєстрації,
а для постачальника в місяці виписки, незалежно від реєстрації...

Это касается и налоговых и корректировок не вовремя зарегистрированных??

Quote
Шустрик
Для покупця при порушенні термінів реєстрації в місяці реєстрації,
а для постачальника в місяці виписки, незалежно від реєстрації...

А от і ні . Нове:
По розрахунках коригування право на зменшення суми податкових зобов’язань виникає лише після реєстрації в ЄРПН РК до ПН. Аналогічно право на збільшення суми податкового кредиту виникає лише після реєстрації в ЄРПН РК (п.192.1 ст.192).

Так ведь речь о плюсовой корректировке, т.е. увеличении НО у поставщика, так что Шустрик права.

Quote
Blick
Так ведь речь о плюсовой корректировке, т.е. увеличении НО у поставщика, так что Шустрик права.

тут погоджуюсь ,
не перечитувала попередні повідомлення (не бачила що збільшення ПЗ).

Все окончательно начинаю тупить, помогите вернуть мозги на место.
Ситуация такая - принята Декларация ПДВ за май с пометкой "до відома", т.е. не принята задним числом.
За июль я уже сдала Декларацию.

А теперь вопрос; При сдаче майского отчета период - июль 2015, период исправления ошибок - май 2015. Мне показывать ТОЛЬКО майские данные, не обнулят они данные за июль? Умом понимаю, что не обнулят, но .....

Так Вам не уточненку сдавать надо, а обычный отчет в периоде май 2015. Раз отчет "до відома", значит его просто нет.

такая ситуация, поставщик неправильно выписал нн(ошибка в сумме НДС -меньше чем нужно на 0,01 грн).
Исправил путем выписки РК, которым обнулили эту нн и новой нн той же датой.
и первая и вторая нн по срокам зарег-ны вовремя.
нужно все эти 3 документа отображать в декларации или только последнюю налоговую?

Ото надо было мучиться из-за копейки?
У меня была ситуация, когда поставщик зарегил мне чужую НН с моим ИНН, потом сделали РК, я неправильные НН и РК в деке не показывала.

Quote
Blick
Ото надо было мучиться из-за копейки?
У меня была ситуация, когда поставщик зарегил мне чужую НН с моим ИНН, потом сделали РК, я неправильные НН и РК в деке не показывала.

так это их инициатива - прислали РК на регистрацию - что было делать)))

ну так покажите все

добрый день!
Наш поставщик в июне 2015 сам сделал корректировку к УМЕНЬШЕНИЮ по НН апрель2014г (до 10000,00грн было разрешено не регить и не подтверждать) что он и сделал, в ЕГРНН несмог зарегить т.к. филиал к которому сделана корректировка на сегодня ликвидирован.
Нам он по почте прислал РКНН за апрель 2014г, вопрос как нам это показать в 1додатке????? зареить мы не сможем т.к. нет кода филиала
у кого есть какие соображение по этому поводу, спасибо

Добрый день!
Мы выписали уменьшающий РК 31.07, покупатель зарегил 06.08. После подачи июльской деки сумма уменьшения обязательств попала в строку 8 вытяга и срезала нам рег.лимит. Читаю НКУ-там ясно говорится, что "192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок:
Звоню инспектору, а она мне - с этими корректировками вообще дурдом, система воспринимает, что нам нужно было включать РК в августовскую деку. Но где в кодексе это написано? Может я слепаю и не дочитала? Ведь сроки регистрации не нарушены! Инспектор говорит-если есть желание и время-звоните на горячую линию. Но, честно говоря, ни того ни другого у меня нет. У кого такая же ситуация? Как правильно? Или подождать да сдачи деки за август и все сровняется?

Подскажите пожалуйста, нужно откорректировать НН, изменить Договор (был указан не верно) и номенклатуру, сумма не меняется....

Делаю корректировку и указываю правильный номер договора и в ней же пишу не правильную номенклатуру с минусом правильную с плюсом или нужно две отдельных корректировки делать? одной исправить номер договора а второй номенклатуру?

Подскажите пожалуйста..... вопрос не снят....а я в сомнениях как правильно одну РК или две....