Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Помогите с корректировкой, плиззззззз

Відправлено користувачем Lauretta 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно откорректировать НДС покупателю.
Ситуация банальная: Покупатель заплатил по счету больше и оставил эту предоплату в счет будующих отгрузок. Налоговая выписана на всю сумму предоплаты 14.08.15, по номенклатуре кол-во по одной позиции увеличили большее, чтоб выйти на сумму предоплаты (с 65 шт до 92,802).
Теперь зашли деньги за другой счет 09.09.15, за минусом предоплаты, в счете новом нет той позиции, которая была увеличена.
Вычитала, что нужно сминусовать лишнее кол-во, а на новую позицию выписать отдельно НН 14.08, суммой предоплаты. Но ведь срок регистрации за 14.08 уже прошел. Как лучше сделать, посоветуйте.
датой новой расходной выписывайте корректировку к налоговой накладной от 14.08.15
минусуйте неправильное количество
плюсуйте правильное наименование. количество и сумму
корректировка пойдет по нулям


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Я изначально так и хотела сделать, но вычитала, что налоговики снимают покупателю такой кредит, мотивируя тем, что налоговая на новый товар не была выписана, а значит не зарег-на и не может быть принята в расчет. Потому и возник этот вопрос. Там товары с КВЕДами. Типа выписано по 1 кведу, а теперь ставим другой. sad smiley
И еще, в 1С7 в РК не хочет добавлять новую номенклатуру, можно менять только те, что были выписаны angry smiley


если бы я слушала все. что говорят налоговики, то предприятие можно закрыть. всех распустить по домам и ничего не делать
так, риторическое
если Вы вычитали, то зачем спрашиваете?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Это та winking smiley . Просто переживаю за покупателя, не хочется подвести. В Медке вручную уже сделала РК, теперь осталось придумать, как в 1Сину ее внести. Спасибо Вам, за ответ, в принципе я так и думала, но хотелось еще мнения послушать.
у семерки с корректировками глюк, мне подруга рассказывала, у нее 7ка и дохрена позиций пришлось руками вбивать в корректировку


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....

Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
девочки, по 1С задавайте вопросы в разделе Автоматизация, там тусуются програмеры, Вам быстрее помогут с нюансами


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Quote
Р.В.
девочки, по 1С задавайте вопросы в разделе Автоматизация, там тусуются програмеры, Вам быстрее помогут с нюансами

а по проводке я правильно мыслю?
Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....

Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
так че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.
какое основание для вашей рк?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....

Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
так че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.
какое основание для вашей рк?

Основание.... Был Акт напр.800 грн по Договору №1 выписано НН и оплата 200 грн по Договору №2 выписано НН, теперь оказалось что этих 200грн по Договору №2 нужно перебросить в счет оплаты по Договору №1, то есть РК на -200 грн
Quote
Люда
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....

Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
так че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.
какое основание для вашей рк?

Основание.... Был Акт напр.800 грн по Договору №1 выписано НН и оплата 200 грн по Договору №2 выписано НН, теперь оказалось что этих 200грн по Договору №2 нужно перебросить в счет оплаты по Договору №1, то есть РК на -200 грн
ну так в 1С есть документ корректирвока долга - перебрасываете оплату, вот на основании него и делаете РК.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....

Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
так че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.
какое основание для вашей рк?

Основание.... Был Акт напр.800 грн по Договору №1 выписано НН и оплата 200 грн по Договору №2 выписано НН, теперь оказалось что этих 200грн по Договору №2 нужно перебросить в счет оплаты по Договору №1, то есть РК на -200 грн
ну так в 1С есть документ корректирвока долга - перебрасываете оплату, вот на основании него и делаете РК.


Спасибо! Но у меня 1С 7-ка, там нет такого документа... :-(
Quote
Люда
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....

Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
так че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.
какое основание для вашей рк?

Основание.... Был Акт напр.800 грн по Договору №1 выписано НН и оплата 200 грн по Договору №2 выписано НН, теперь оказалось что этих 200грн по Договору №2 нужно перебросить в счет оплаты по Договору №1, то есть РК на -200 грн
ну так в 1С есть документ корректирвока долга - перебрасываете оплату, вот на основании него и делаете РК.


Спасибо! Но у меня 1С 7-ка, там нет такого документа... :-(
а... ну тогда если вручную перебрасываете оплату, то и проводку по НДС вручную тоже...
получается:
1) дт 631 кт 6811 200,00
2) дт 643 кт 6412 -33,33

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Quote
Ляля - Оля
Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....

Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
так че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.
какое основание для вашей рк?

Основание.... Был Акт напр.800 грн по Договору №1 выписано НН и оплата 200 грн по Договору №2 выписано НН, теперь оказалось что этих 200грн по Договору №2 нужно перебросить в счет оплаты по Договору №1, то есть РК на -200 грн
ну так в 1С есть документ корректирвока долга - перебрасываете оплату, вот на основании него и делаете РК.


Спасибо! Но у меня 1С 7-ка, там нет такого документа... :-(
а... ну тогда если вручную перебрасываете оплату, то и проводку по НДС вручную тоже...
получается:
1) дт 631 кт 6811 200,00
2) дт 643 кт 6412 -33,33

что то я по проводкам не разберусь никак... у меня сейчас эта сумма (33,33) зависла на Дт 643 Кт 6415, мне ее нужно получается убрать совсем отминусовать, то есть Дт 643 Кт 6415 - 33,33 или так нельзя?
ну так я Вам так и написала... у нас в 1С 8 счет 6412 используется, у Вас - 6415
Сама предоплата по дог 2 у Вас где висит?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
ну так я Вам так и написала... у нас в 1С 8 счет 6412 используется, у Вас - 6415
Сама предоплата по дог 2 у Вас где висит?


Да, все СПАСИБО!!! я поняла Вас, просто смутило 6412, я учет в 8-ке никогда не вела..... вот и не поняла что Вы имеете ввиду, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! за помощь!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00038300000000002