Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Помогите с корректировкой, плиззззззз | 10 вересня, 2015 10:47 |
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 10 вересня, 2015 10:58 |
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 10 вересня, 2015 11:04 |
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 10 вересня, 2015 11:06 |
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 10 вересня, 2015 11:15 |
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 10 вересня, 2015 11:29 |
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 06:22 |
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 06:48 |
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 06:53 |
Quote
Р.В.
девочки, по 1С задавайте вопросы в разделе Автоматизация, там тусуются програмеры, Вам быстрее помогут с нюансами
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 07:32 |
так че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....
Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 07:42 |
Quote
Ляля - Олятак че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....
Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
какое основание для вашей рк?
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 07:59 |
ну так в 1С есть документ корректирвока долга - перебрасываете оплату, вот на основании него и делаете РК.Quote
ЛюдаQuote
Ляля - Олятак че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....
Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
какое основание для вашей рк?
Основание.... Был Акт напр.800 грн по Договору №1 выписано НН и оплата 200 грн по Договору №2 выписано НН, теперь оказалось что этих 200грн по Договору №2 нужно перебросить в счет оплаты по Договору №1, то есть РК на -200 грн
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 08:03 |
Quote
Ляля - Оляну так в 1С есть документ корректирвока долга - перебрасываете оплату, вот на основании него и делаете РК.Quote
ЛюдаQuote
Ляля - Олятак че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....
Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
какое основание для вашей рк?
Основание.... Был Акт напр.800 грн по Договору №1 выписано НН и оплата 200 грн по Договору №2 выписано НН, теперь оказалось что этих 200грн по Договору №2 нужно перебросить в счет оплаты по Договору №1, то есть РК на -200 грн
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 08:37 |
а... ну тогда если вручную перебрасываете оплату, то и проводку по НДС вручную тоже...Quote
ЛюдаQuote
Ляля - Оляну так в 1С есть документ корректирвока долга - перебрасываете оплату, вот на основании него и делаете РК.Quote
ЛюдаQuote
Ляля - Олятак че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....
Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
какое основание для вашей рк?
Основание.... Был Акт напр.800 грн по Договору №1 выписано НН и оплата 200 грн по Договору №2 выписано НН, теперь оказалось что этих 200грн по Договору №2 нужно перебросить в счет оплаты по Договору №1, то есть РК на -200 грн
Спасибо! Но у меня 1С 7-ка, там нет такого документа... :-(
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 08:58 |
Quote
Ляля - Оляа... ну тогда если вручную перебрасываете оплату, то и проводку по НДС вручную тоже...Quote
ЛюдаQuote
Ляля - Оляну так в 1С есть документ корректирвока долга - перебрасываете оплату, вот на основании него и делаете РК.Quote
ЛюдаQuote
Ляля - Олятак че ручной, если сами говорите, что проводки по документу-основанию.Quote
Люда
Добрый день!
Прошу у Автора темы влезть со своим вопросом что бы не клонировать похожую.....
Подскажите пожалуйста, у меня 1с-ка проводки по НДС формирует по РН и по Банк выписке, сделала корректировку к налоговой накладной на уменьшение НО, как это отразить по счету 6415?
Ручной проводкой?
Если да то проводка будит Дт 643 Кт 6415 минус сумма уменьшения НО, правильно?
какое основание для вашей рк?
Основание.... Был Акт напр.800 грн по Договору №1 выписано НН и оплата 200 грн по Договору №2 выписано НН, теперь оказалось что этих 200грн по Договору №2 нужно перебросить в счет оплаты по Договору №1, то есть РК на -200 грн
Спасибо! Но у меня 1С 7-ка, там нет такого документа... :-(
получается:
1) дт 631 кт 6811 200,00
2) дт 643 кт 6412 -33,33
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 09:34 |
Re: Помогите с корректировкой, плиззззззз | 11 вересня, 2015 09:38 |
Quote
Ляля - Оля
ну так я Вам так и написала... у нас в 1С 8 счет 6412 используется, у Вас - 6415
Сама предоплата по дог 2 у Вас где висит?
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua