люди на радостях зареєструвала.....10.12. а мола бути 02.12. що робити

відгукніться що робити????????????бо я читаю і неможу знайти вирішення.зараз "криша"зїде..

ну таким що з такою ситуацією ніхто ненаштовхувався....

Добрый вечер!
Была такая ситуация - подавала корректировку.
Сейас налоговая поменяла свое мнение: [news.dtkt.ua]

от і я це прочитала і так як я розумію нічого з цим незробиш.і виходу ніякого нема....я в шоці...

порадьте....а якщо щераз зареєструвати тільки поміняти дату...

Если еще раз зарегистрировать без корректировки, то задвоятся обязательства, изменится регистр.лимит у Вас и у контрагента.
Также медок может не пропустить одинаковые номера нн.
Сумма большая?

333,33грн пдв а шо робити .....я просто в паніці...відтого що ну мусить буи якийсь вихід..

Если представить как два разных события 02.12 и 10.12.
У Вас услуги или товары?

я от що подумала скажіть чи так можна. у менебула передоплата заг.сума 13000, я виписала ПН №1 10.12. блін а ПН №2 02.12.???????????Це недобре...

нарушиться нумирація.........

Не зная ситуации, сложно сказать что-либо. НДС 333.33 ПДВ т.е. сумма оплаты - 2000.00 ? Откуда 13000?

сума по рах.13000. клієнт сплатив передоплату 2000,00

У Вас товары?

ДА. А я ще от що подумала.якщо я роблю Корегуючу (ВКАЗУЮ "-").клієнт реєструє.і я випусую нормальну ПН?

МУДРІ ГОЛОВИ ДЕ ВИ???????????????????

по першій ссилці я прочитала що дату ти незмінеш а подругій щось у мене невідкривається. ви мені просто напишіть мені потрібно дзвонити до клієнта і виписувати РК (повернення)

Давайте подумаем:
Если Вы выписываете правильную нн на предоплату 02.12 на 2000.00 - регистрируете.
на 10.02. выписываете расходную на сумму 2000.00 и нн к ней (как-бы ту что вы уже зарегистрировали) потом делаете возврат и корректировку по возврату на это 10.02 (контрагент подтверждает). У всех все суммы проходят.

В начале года налоговая именно и писала:

Есть ошибки в дате и номере налоговой накладной? Налоговый кредит не получишь!

Опубликовано: 2015-02-09

Новые уточнения по поводу правильности заполнения электронной налоговой накладной.

Из-за ошибок, которые возникли при формировании налоговой накладной, при чем они не связаны с изменением суммы компенсации стоимости товаров/услуг, с 30 января 2015 года также будет необходимо делать расчет корректировки.

Если выявленная ошибка в налоговой накладной не связана с суммой компенсации стоимости товаров/услуг, то в расчете корректировки указываются откорректированные данные. Но вот при смене даты составления налоговой накладной и ее порядкового номера изменения не допустимы.

Ошибка, которая была сделана продавцом при заполнении даты составления налоговой накладной и ее порядкового номера, несмотря на то что эта налоговая накладная уже зарегистрирована в ЕРНН, не дает право покупателю на налоговый кредит.

То есть вы должны выписать Корректировку, аннулировав неправильную налоговую накладную, и выписываете новую налоговую накладную, под той же датой, и под тем номером, который у вас свободен.

Иными и понятными словами:

- если ошибка не изменяет суммы и не связана с датой и суммой, то бухгалтер должен выписать корректировку с правильными данными, но в табличной части цифр не ставим, то есть нулевая корректировка.

- если ошибка в номере или дате, то бухгалтер делает корректировку на неправильную налоговую накладную минусовую, отправляет покупателю и он ее регистрирует. И у себя составляет новую правильную налоговую накладную.

я з кориктіровками ніколи не стикалась. тобто я виписую РК (ДОД2) І Вибираю в 1с "операції оподабковуванні ПДВ (коригування) чи повернення

Да, клиенту нужно позвонить. Возможно подскажет еще что-то.
Можно зарегистрировать нн 02.12 потом завтра вернуть оплату клиенту (и оговорить получение обратно) выписать корректировку.
10.12. - выписать расходную накладную к уже зарегистрированной нн, если бы была привязка к другому счету было бы хорошо.

а нащо виписувати видаткову накладну.товар ще непоставлений

Да, Д2. Позвоните контрагенту и согласуете вариант в конце-концов у них кредит.


Удачи.

Quote
sofi-lukrnet
а нащо виписувати видаткову накладну.товар ще непоставлений

Что бы 10- го было первое событие.

а якщо я 11.повертаю кошти то всеодно треба видаткову накладну 10.

Получается, что да . Иначе 10-го у Вас события никакого нет.

підскажіть як правильно
бо після коми має бути два знаки то як тобі бути передоплата 2000,00 грн. ціна 290,00 як з кількістю.?я робила 6,89647*290,00=2000,00
але мудрі люди кажуть то невірно....поможіть бо спливають терміни....

Quote
Natanik
Да, Д2. Позвоните контрагенту и согласуете вариант в конце-концов у них кредит.


Удачи.

я вам дуже вдячна що ви відгукнулись.і якщо вам потрібно то я маю статтю "податкова накладна зареєстрована не тією датоб,що робити" я вам її можу скинути..

делаете РК на не верную НН(регистрирует покупатель) и выписываете новую НН с правильной датой

Добрый день! Не бросайте в меня тапками, а подскажите ка правильно сделать: зарегистрировала нн с товаром и кодами и вот сегодня увидела в своей нн и в нн поставщика ошибку с товаром. Поставщик сделал корректировку и зарегил ее, мне тоже нужно делать корректировку, НО. Налоговую я выписывала 27.11, а могу ли я корректирвку к этой налоговой сделать от 30.11????