Quote
lesusha
Подскажите, пожалуйста, у меня малое предприятие. Доход за 2015 г до 20 млн. Авансовые взносы по налогу на прибыль не уплачивали. Стр 26 в декларации нужно заполнять????? Сумма налога всего 1500 грн, в стр 26 падает сумма 125. Это правильно? Тогда нужно будет уплачивать 125 грн ежемесячно авансом???

Quote
Julia_Mironuk
Подскажите пожайлуста, по финансовому результату получается убыток, но мы хотим начислить налог на прибыль, как откорректировать баланс или декларацию на прибыль[/

если хотите прибыль показать - покажите ее в балансе. а там и балансовые цифры возьмете... за недостоверность тоже админ штраф получить можно...

Quote
Ветка
ради того, чтобы не трогали

Quote
Ветка
так минус же....

Quote
borishko
Здала Деку. Помилково залишила суму в 26 стр. (щомісячні авансові внески), а в мене маленьке підриємство до 20 млн. Подавати Звітну Нову? Хто зна які наслідки? Дякую

Quote
Gusya
Всем привет. Что-то я совсем запуталась. Как сейчас считают доходы и расходы ??? Я правильно понимаю:
Доходы - то что мы реализовали минус НДС (сч. 70-НДС)
Расходы - то что мы оприходовали от поставщика минус НДС
+ зарплата и налоги
+ амортизация и т.д.
Просто запутала: доходы формируются по первому событию: предоплата либо реализация, или во время отгрузки товара (предоставления услуг)???

То же с расходами:
Они формируются в момент приходования товара (услуги) или также по первому событию???

Quote
galtschonok
а якщо по відсутніх податкових накладних списано ПК на 949 рах, коригування податкових різниць в цьому випадку не потрібні ніякі (мікропідприємство)

Quote
Ляля - Оля

Quote
galtschonok
а якщо по відсутніх податкових накладних списано ПК на 949 рах, коригування податкових різниць в цьому випадку не потрібні ніякі (мікропідприємство)

а Вы нашли что-то подобное в НКУ
ні, просто смущає що сума пдв в цьому випадку попадає у витрати в податковому обліку, хоча все ж згідно бух обліку, значить має бути вірно

Quote
ксенья
Мы малодоходники, приняли решение разницы не применять, но заполнили приложение РИ по строке 4.2.12 - резерв отпусков прошлого года. Деку сдали. Звонят из налоговой: либо применяйте разницы и тогда заполняйте РИ, либо без РИ. Я ничего не поняла. Послала их изучать кодекс. Или они правы?