Висела предоплата с 2014 года. НН не была зарегистрирована так как не попадала под условия о регистрации.
Сейчас вернули деньги покупателю.
Для регистрации корректировки должна быть зарегистрированная НН. Мою попытку зарегистрировать НН налоговая отклонила - не подлежит регистрации - и всё тут.

Что посоветуете, друзья?

Я склоняюсь - себе простить и подарить налоговой. А покупатель сделает условную продажу на сумму поступивших средств.

Спасибо за мнения.

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

вроде сначала РК кидаете, а далее дает НН зарегить

Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.

Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї.

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (40.00) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнята
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.7.8

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

Quote
Михаил
Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.

Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї.

тобо я реєструю і ПН і РК?
в програмі навіть кнопки немає - відправити в дфс РК

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

яким чином мені зареєструвати ПН, якщо ДФС ії не принімає?

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

ну пробуйте РК, потом будет ошибка, что такой НН нет и после этого наверно даст зарегить НН

кто должен регистровать отрицательный РК?

у меня нет возможности отправить в ДФС

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

Михаил, давай на ты. Спасибо. Лабиринт.

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

отрицательный РК регит покупатель

[www.me-doc.com.ua]

Да, спасибо, зарегистрировали. Важно регистрировать НН и РК в течение суток.

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)