Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Quote
Олег
Подскажите с НДС пожалуйста:
1) есть 2 операции по аренде помещения неплатильщику НДС (физ лицу) на 10000грн. в т.ч. НДС 1666,67). Чтобы зарегистрировать налоговые мне надо внести на счет 1667грн. Налогового кредиту почти нет. В декларации НДС сумма к уплате 1667грн.
Выходит нам надо 2 раза пополнить счет: 1667+1667 = 3334грн?
Quote
Олег
...
2) в прошлом месяце сдали декларацию НДС за май с опозданием 24 июня. К оплате около 1000грн. НДС. Но со спецсчета эти деньги до сих пор не списаны. Они потом уже со штрафом спишутся? Или по НДС неплатильщикам повторного списания НДС нет?
Quote
natalka_lQuote
Олег
...
2) в прошлом месяце сдали декларацию НДС за май с опозданием 24 июня. К оплате около 1000грн. НДС. Но со спецсчета эти деньги до сих пор не списаны. Они потом уже со штрафом спишутся? Или по НДС неплатильщикам повторного списания НДС нет?
А як Ви бачите що не списані? А рядок 18.1 заповнений? Інших рпядків в Витязі з мінусом 1000 грн. немає?
Що значить "неплатильщикам повторного списания нет?"
Вы наверное путаете рег лимит по формуле и остаток живых денег на эл.счетуQuote
ОлегQuote
natalka_lQuote
Олег
...
2) в прошлом месяце сдали декларацию НДС за май с опозданием 24 июня. К оплате около 1000грн. НДС. Но со спецсчета эти деньги до сих пор не списаны. Они потом уже со штрафом спишутся? Или по НДС неплатильщикам повторного списания НДС нет?
А як Ви бачите що не списані? А рядок 18.1 заповнений? Інших рпядків в Витязі з мінусом 1000 грн. немає?
Що значить "неплатильщикам повторного списания нет?"
18.1 в декларации заполнена.
Я там при регистрации налоговой неплатильщику НДС внес деньги на счет, они списались.
Потом внес деньги, которые думал спишутся в уплату НДС по декларации, они не списались.
Раз вы пишите, что деньги надо вносить 1 раз, выходит они и не должны списываться?
это Вы проверяете рег лимит, т.е. виртуальную суммуQuote
Олег
ЗАПИТ №
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
ВИТЯГ
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
з системи електронного адміністрування ПДВ №
Запит №
щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
Quote
Oxi
так в деку из додатка5 идет
Quote
yuroznovaQuote
Oxi
так в деку из додатка5 идет
Правильно, но у меня одна налоговая выписана на условную продажу, поэтому в Деке данные заполнены в двух строках - 1.1 и 4.1, и в обеих произошло округление в большую сторону, поэтому так вышло...
Quote
Oxiэто Вы проверяете рег лимит, т.е. виртуальную суммуQuote
Олег
ЗАПИТ №
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
ВИТЯГ
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
з системи електронного адміністрування ПДВ №
Запит №
щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
живые деньги нужно смотреть по запыту , не помню точно номер , но в конце 301 (про реквизиты ндс счета и остатку денег на нем)
Добрый день, бухгалтеры строительных организаций откликнитесь, плиз.Quote
OKOK14
Здравствуйте,
подрядная организация, подписан акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ на меньшую суму поскольку были вычтены возвратные сумы за металлолом. Вопрос на какую суму выписывать налоговую накладную по акту или по справке??? Я думаю, что по справке, а на металлолом будет выписана НН при его реализации? Где можно вообще об этих возвратных суммах почитать, как все правильно оформить?
Quote
OKOK14Добрый день, бухгалтеры строительных организаций откликнитесь, плиз.Quote
OKOK14
Здравствуйте,
подрядная организация, подписан акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ на меньшую суму поскольку были вычтены возвратные сумы за металлолом. Вопрос на какую суму выписывать налоговую накладную по акту или по справке??? Я думаю, что по справке, а на металлолом будет выписана НН при его реализации? Где можно вообще об этих возвратных суммах почитать, как все правильно оформить?
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua