Добрый день! Сделала запрос на лимит , пришел - 9 356 грн. Почему с минусом? Что это значит?

Вам наверное овердрафт пересчитали

Подскажите с НДС пожалуйста:

1) есть 2 операции по аренде помещения неплатильщику НДС (физ лицу) на 10000грн. в т.ч. НДС 1666,67). Чтобы зарегистрировать налоговые мне надо внести на счет 1667грн. Налогового кредиту почти нет. В декларации НДС сумма к уплате 1667грн.
Выходит нам надо 2 раза пополнить счет: 1667+1667 = 3334грн?

2) в прошлом месяце сдали декларацию НДС за май с опозданием 24 июня. К оплате около 1000грн. НДС. Но со спецсчета эти деньги до сих пор не списаны. Они потом уже со штрафом спишутся? Или по НДС неплатильщикам повторного списания НДС нет?

Quote
Олег
Подскажите с НДС пожалуйста:

1) есть 2 операции по аренде помещения неплатильщику НДС (физ лицу) на 10000грн. в т.ч. НДС 1666,67). Чтобы зарегистрировать налоговые мне надо внести на счет 1667грн. Налогового кредиту почти нет. В декларации НДС сумма к уплате 1667грн.
Выходит нам надо 2 раза пополнить счет: 1667+1667 = 3334грн?

Ні, сума по декларації зніметься з тієї що Ви закинули для реєстрації. Так що 1 раз.

Quote
Олег
...
2) в прошлом месяце сдали декларацию НДС за май с опозданием 24 июня. К оплате около 1000грн. НДС. Но со спецсчета эти деньги до сих пор не списаны. Они потом уже со штрафом спишутся? Или по НДС неплатильщикам повторного списания НДС нет?

А як Ви бачите що не списані? А рядок 18.1 заповнений? Інших рпядків в Витязі з мінусом 1000 грн. немає?
Що значить "неплатильщикам повторного списания нет?"

Здравствуйте,
подрядная организация, подписан акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ на меньшую суму поскольку были вычтены возвратные сумы за металлолом. Вопрос на какую суму выписывать налоговую накладную по акту или по справке??? Я думаю, что по справке, а на металлолом будет выписана НН при его реализации? Где можно вообще об этих возвратных суммах почитать, как все правильно оформить?

Quote
natalka_l

Quote
Олег
...
2) в прошлом месяце сдали декларацию НДС за май с опозданием 24 июня. К оплате около 1000грн. НДС. Но со спецсчета эти деньги до сих пор не списаны. Они потом уже со штрафом спишутся? Или по НДС неплатильщикам повторного списания НДС нет?

А як Ви бачите що не списані? А рядок 18.1 заповнений? Інших рпядків в Витязі з мінусом 1000 грн. немає?
Що значить "неплатильщикам повторного списания нет?"

18.1 в декларации заполнена.
Я там при регистрации налоговой неплатильщику НДС внес деньги на счет, они списались.
Потом внес деньги, которые думал спишутся в уплату НДС по декларации, они не списались.
Раз вы пишите, что деньги надо вносить 1 раз, выходит они и не должны списываться?

Quote
Олег

Quote
natalka_l

Quote
Олег
...
2) в прошлом месяце сдали декларацию НДС за май с опозданием 24 июня. К оплате около 1000грн. НДС. Но со спецсчета эти деньги до сих пор не списаны. Они потом уже со штрафом спишутся? Или по НДС неплатильщикам повторного списания НДС нет?

А як Ви бачите що не списані? А рядок 18.1 заповнений? Інших рпядків в Витязі з мінусом 1000 грн. немає?
Що значить "неплатильщикам повторного списания нет?"

18.1 в декларации заполнена.
Я там при регистрации налоговой неплатильщику НДС внес деньги на счет, они списались.
Потом внес деньги, которые думал спишутся в уплату НДС по декларации, они не списались.
Раз вы пишите, что деньги надо вносить 1 раз, выходит они и не должны списываться?

Вы наверное путаете рег лимит по формуле и остаток живых денег на эл.счету
какие вытяги делаете?

ЗАПИТ №
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

ВИТЯГ
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
з системи електронного адміністрування ПДВ №

Запит №
щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

Quote
Олег
ЗАПИТ №
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

ВИТЯГ
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
з системи електронного адміністрування ПДВ №

Запит №
щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

это Вы проверяете рег лимит, т.е. виртуальную сумму
живые деньги нужно смотреть по запыту , не помню точно номер , но в конце 301 (про реквизиты ндс счета и остатку денег на нем)

именно живые деньги списывают на основании стр.18.1 деки по ндс

добрый день! в Деке по НДС на одну грн обязательства больше получились, чем в Додатке 5 ( за счет округления), так и оставлять или в ручную нужно все-таки подкорректировать, чтоб одинаковые суммы были???
Заранее спасибо

так в деку из додатка5 идет

Quote
Oxi
так в деку из додатка5 идет

Правильно, но у меня одна налоговая выписана на условную продажу, поэтому в Деке данные заполнены в двух строках - 1.1 и 4.1, и в обеих произошло округление в большую сторону, поэтому так вышло...

Quote
yuroznova

Quote
Oxi
так в деку из додатка5 идет

Правильно, но у меня одна налоговая выписана на условную продажу, поэтому в Деке данные заполнены в двух строках - 1.1 и 4.1, и в обеих произошло округление в большую сторону, поэтому так вышло...

Вопрос снят, спасибо)
разобралась !

Quote
Oxi

Quote
Олег
ЗАПИТ №
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

ВИТЯГ
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
з системи електронного адміністрування ПДВ №

Запит №
щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

это Вы проверяете рег лимит, т.е. виртуальную сумму
живые деньги нужно смотреть по запыту , не помню точно номер , но в конце 301 (про реквизиты ндс счета и остатку денег на нем)

Суммы в этих запитах действительно разные.
Спасибо всем кто помог мне разобраться.

Quote
OKOK14
Здравствуйте,
подрядная организация, подписан акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ на меньшую суму поскольку были вычтены возвратные сумы за металлолом. Вопрос на какую суму выписывать налоговую накладную по акту или по справке??? Я думаю, что по справке, а на металлолом будет выписана НН при его реализации? Где можно вообще об этих возвратных суммах почитать, как все правильно оформить?

Добрый день, бухгалтеры строительных организаций откликнитесь, плиз.

Quote
OKOK14

Quote
OKOK14
Здравствуйте,
подрядная организация, подписан акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ на меньшую суму поскольку были вычтены возвратные сумы за металлолом. Вопрос на какую суму выписывать налоговую накладную по акту или по справке??? Я думаю, что по справке, а на металлолом будет выписана НН при его реализации? Где можно вообще об этих возвратных суммах почитать, как все правильно оформить?

Добрый день, бухгалтеры строительных организаций откликнитесь, плиз.

Ничего не понятно. У вас есть КБ2 и к ней КБ3 на разные суммы??? я думаю у Вас не правильно КБ3 оформлен, т.к. она формируется на основании КБ2. А на основании чего этот металлолом вычли из справки???