Підкажіть як краще виправити ситуацію - в липні 5м працівникам неправильно порахувала відпускні на 24 дні (випадково поділила на 358 днів замість 356) тільки зараз помітила. в загальному сума, яку недовиплатила скаладає 66,27 грн і ЄСВ 14,58 грн.
в мене на рахунку ЄСВ є переплата.
Але я не знаю, краще данарахувати по цих 11 грн працівникам і перездати звіт по ЄСВ, і які штрафні санції за такі коригування?
Чи можна ще щось придумати?

зачем корректировки?
Доначислите эти суммы в зарплате за август - сделайте бух справку, так и так типа "доначисленные суммы по отпускным за июль отражены в сумме зарплаты за август..."
я бы так сделала

у меня там еще повышение окладов был всем на одинаковую сумму, может этим работникам повысить оклад на меньшую сумму?

а нет, оно все равно в отчете по есв ситуацию не изменит, где код нарахувань 10 будет неправильная сумма.
почему то если исправлять ошибку доначислением в августе за июль, ЕСВ считает с мин. зарплаты, а не с суммы которую недоначислили.

код 10 и период нужно указать 07/2016 в отчете за 08/2016.
штрафа не будет, пени тоже. Вы же сами исправили и переплата покрывает долг.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

я думала єто как доначисление в табл. 1 - поставить в 4.1.1. и в 4,4
и в табл. 6 с кодом 2?

Quote
natha_lia
я думала єто как доначисление в табл. 1 - поставить в 4.1.1. и в 4,4
и в табл. 6 с кодом 2?

а, так, код 2

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

а ПДФО и военный сбор сейчас заплатить? там же вроде до 30 числа след. месяца?
и вот эти 6 грн людям на карточку тоже сейчасс кидать или уже можно в сентябре с зарплатой за август?

Quote
natha_lia
а ПДФО и военный сбор сейчас заплатить? там же вроде до 30 числа след. месяца?
и вот эти 6 грн людям на карточку тоже сейчасс кидать или уже можно в сентябре с зарплатой за август?

этот перерасчет идет в общей сумме зарплаты текущего периода. Можете, конечно, выплатить сейчас с уплатой налогов и сборов. Но я бы, например, платила бы вместе с ЗП.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
natha_lia
а ПДФО и военный сбор сейчас заплатить? там же вроде до 30 числа след. месяца?
и вот эти 6 грн людям на карточку тоже сейчасс кидать или уже можно в сентябре с зарплатой за август?

этот перерасчет идет в общей сумме зарплаты текущего периода. Можете, конечно, выплатить сейчас с уплатой налогов и сборов. Но я бы, например, платила бы вместе с ЗП.

согласна.
по бух справке провели доначисление тек месяцем, удержания тек месяцем.
все через табл 6 с периодом 07, код 10
в табл 1 попадет с тек. начислениями.

я бы в отчете таки показала как прошлый месяц, т.е. с кодом 2. А если еще и применяется НСЛ, то нужно учесть при перерасчете НДФЛ. А в расчетной ведомости в августе показывать. Но при расчете среднего учитывать в июле... такое...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

в пенсионном сказали с кодом 2 показывать, в отчете за август, и период 07
там НСЛ к счастью нету.

а за штрафы ничего не сказали, сказали звонить в налоговую....

а зміст помилки ? арифметична посилка при розрахунку відпускних за липень 2017 р.

Вот статья, она хоть и старнеькая, но принцип остался, только вместо п 6 сейчас п 4 [online.dtkt.ua]

у меня такая же ситуация, только отпускные за апрель доначислять надо

и да это считается самостоятельно исправление надо писать тип начисления 2 а не 10, и период вам ставить 7

вот здесь я расписала как по примеру со статьи буду делать исправление
[club.dtkt.com.ua]

Quote
natha_lia
а за штрафы ничего не сказали, сказали звонить в налоговую....

самостоятельно никаких штрафов не начисляйте. по ЕСВ ТОЛЬКо при проверке .

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

т.е. если бы я не исправила то был бы штраф по ЕСВ?

А почему 356 дней? Добавился же праздник в октябре...

так с июля 2015 по июнь 2016 - 31+31+30+31+30+31+31+29+31+30+31+30 = 366 днів
свята:
24 серпня 2015
14 жовтня 2015
1 січня 2016
7 січня 2016
8 березня 2016
1 травня 2016
2 травня 2016
9 травня 2016
19 червня 2016
28 червня 2016
виходить 10 святкових в цей період і 356 днів

чи я ще щось не так роблю

Все правильно, извините, Пасха в этом году совпала с 1 мая

Сейчас остались отпускные 24 дня или уже 28?

24