23.12.2016 выписала НН не на того покупателя, 11.01- покупатель мне ее отклонил и я увидела это. Я датой 23.12.16 зарегила новую НН на правильного покупателя ( уже 15 дней прошло) и 31.12.16 сделала додаток 2 к неправильной НН ( коригування) ,которую 11.01.2017 мне покупатель подтвердил и зарегистрировал. То есть выписка неправильной НН и корректировка на всю сумму произошла в один период.
Какие мои сделующие действия:
я в отчете по НДС за декабрь должна отразить эту корректировку? Сумма НДС осталась прежней, Надо ли показывать эту корректировку и где?
И штраф за прострочку срока выписки НН (23.12.2016, а зарегистрировала 11.01.2017) надо самой платить или ждать от налоговой письмо счастья??

1. Я такое не показываю
2. ждать НУР и по нему платить

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Спасибо! Я тоже считаю, что "+" на "-" = 0. И не надо никаких додатков 1 показывать, но боюсь

Quote
nikak123
Спасибо! Я тоже считаю, что "+" на "-" = 0. И не надо никаких додатков 1 показывать, но боюсь

Ваш неправильный покупатель не будет отражать это в своей декларации. Оно Вам надо - показать нестыковку?
Налоговики следят за тем, чтобы сумма обязательств совпадала с суммой регистрации. Если вовремя все сняли - показывать незачем.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Согласна, еще раз спасибо!