23.12.2016 выписала НН не на того покупателя, 11.01- покупатель мне ее отклонил и я увидела это. Я датой 23.12.16 зарегила новую НН на правильного покупателя ( уже 15 дней прошло) и 31.12.16 сделала додаток 2 к неправильной НН ( коригування) ,которую 11.01.2017 мне покупатель подтвердил и зарегистрировал. То есть выписка неправильной НН и корректировка на всю сумму произошла в один период.
Какие мои сделующие действия:
я в отчете по НДС за декабрь должна отразить эту корректировку? Сумма НДС осталась прежней, Надо ли показывать эту корректировку и где?
И штраф за прострочку срока выписки НН (23.12.2016, а зарегистрировала 11.01.2017) надо самой платить или ждать от налоговой письмо счастья??