Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 13 липня, 2018 11:55 |
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 13 липня, 2018 12:21 |
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 13 липня, 2018 12:40 |
Quote
TamiA
а у вас такое огромное кол-во заблокированного, что вы не можете их открыжить ? Вы деку делаете в 1С или в ПЗ по элктронке ?
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 13 липня, 2018 12:54 |
че это не формирует, еще как формирует, если на зарегенных НН поставить птицу, а на не зарегенных ее не ставить.Quote
Нат
а у вас такое огромное кол-во заблокированного, что вы не можете их открыжить ? Вы деку делаете в 1С или в ПЗ по элктронке ?
1c в новой деке по ндс не формирует таблицу 1.2 в разрезе каждой налоговой. я их сидела и выбирала вручную.
и вот то, что я отобрала не сходится с тем, что говорит кабинет
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 13 липня, 2018 12:56 |
Quote
TamiA
а у вас такое огромное кол-во заблокированного, что вы не можете их открыжить ? Вы деку делаете в 1С или в ПЗ по элктронке ?
1c в новой деке по ндс не формирует таблицу 1.2 в разрезе каждой налоговой. я их сидела и выбирала вручную.
и вот то, что я отобрала не сходится с тем, что говорит кабинет
че это не формирует, еще как формирует, если на зарегенных НН поставить птицу, а на не зарегенных ее не ставить.
если их не мульон - распечатать приложение из 1С и открыжить с заблокированными (выбрать по фильтру) в ПЗ.
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 16 липня, 2018 07:33 |
У меня заблокированных НН пока нету, а "Сума перевищення" в кабинете вылезла по причине не включения в Деку ошибочной НН и корректировки к ней. Может у вас тоже что-то такое было?Quote
Нат
Я так понимаю, что сумма НДС в таблице 1.2 по заблокирован.налоговым должна совпадать с суммой "Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку" в эл.кабинете, или я ошибаюсь?
У меня не совпадает и рвет почти на 10тыс., хотя я показывала всегда в декларациях не зарегистрированные налоговые. Теперь я так понимаю, что если я покажу больше, то у меня разницу снимет с лимита, или снова ошибаюсь?
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 16 липня, 2018 08:42 |
Quote
Natka0239
"Сума перевищення" в кабинете вылезла по причине не включения в Деку ошибочной НН и корректировки к ней. Может у вас тоже что-то такое было?
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 16 липня, 2018 10:04 |
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 17 липня, 2018 10:38 |
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 17 липня, 2018 12:24 |
А як Ви їх зареєстрували? Вам розблокували і Ви ті ж самі зареєстрували, чи просто на ті самі операції виписали нові ПН?Quote
Nadya31
В мене сума "перевищення " ще від листопада( заблокован податкові), в січні та лютому ми їх зареєстрували, уточнюючі подала, а у витягу сума перевищення далі висить.
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 17 липня, 2018 12:49 |
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 17 липня, 2018 14:12 |
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 17 липня, 2018 19:10 |
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 18 липня, 2018 05:24 |
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 18 липня, 2018 06:48 |
думаю требаQuote
Natka0239
Может кто в курсе, нужно ли отражать в табл 1.2. заблокированную НН если ми ее разблокировать уже не будем, с клиентом расчитались за ндс. Где то слышала что такие не нужно отражать...
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 18 липня, 2018 07:21 |
А говорю о налоговых обязательствах, а подробней можно написать, что вы думаете - в таблицах 1.1 и 1.2 нужно включать и налоговый кредит? Я заполнила декларацию автоматом, облэнерго никак не вылезло, т.е. откуда моя программа будет видеть не зарегеный налоговый кредит?Что то не то вы написали, если конечно вы не с облэнерго)))Quote
Blick
Ага, особенно это утверждение мне нравится в свете того, что облэнерго уже полгода НН не регистрирует, а у меня это 90% всего НК. Должен, не спорю, отдам не скоро.><
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 18 липня, 2018 09:02 |
Да ничего я не думаю, просто жалуюсь. Но иногда полезно и с точки зрения поставщика посмотреть. Да, они дожны регистрировать, но ведь не регистрируют и все тут. И никак на них не повлиять, так пусть теперь хоть с таблицами помучаются.Quote
Buh2018
Ага, особенно это утверждение мне нравится в свете того, что облэнерго уже полгода НН не регистрирует, а у меня это 90% всего НК. Должен, не спорю, отдам не скоро.>< А говорю о налоговых обязательствах, а подробней можно написать, что вы думаете - в таблицах 1.1 и 1.2 нужно включать и налоговый кредит? Я заполнила декларацию автоматом, облэнерго никак не вылезло, т.е. откуда моя программа будет видеть не зарегеный налоговый кредит?Что то не то вы написали, если конечно вы не с облэнерго)))
Re: Таблица 1.2 к декларации НДС и кабинет | 18 липня, 2018 10:48 |
Quote
Blick
Ага, особенно это утверждение мне нравится в свете того, что облэнерго уже полгода НН не регистрирует, а у меня это 90% всего НК. Должен, не спорю, отдам не скоро.>< А говорю о налоговых обязательствах, а подробней можно написать, что вы думаете - в таблицах 1.1 и 1.2 нужно включать и налоговый кредит? Я заполнила декларацию автоматом, облэнерго никак не вылезло, т.е. откуда моя программа будет видеть не зарегеный налоговый кредит?Что то не то вы написали, если конечно вы не с облэнерго)))
Да ничего я не думаю, просто жалуюсь. Но иногда полезно и с точки зрения поставщика посмотреть. Да, они дожны регистрировать, но ведь не регистрируют и все тут. И никак на них не повлиять, так пусть теперь хоть с таблицами помучаются.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua