В Украине хотят увеличить продолжительность отпуска Новыми ведущими «Ранок з Україною» стали Анатолий Анатолич и Мария Мельник Приток мигрантов в Россию достиг рекордного уровня Польза и вред груши Как быть родителям с детьми без киевской прописки: Детсады стали платными РосСМИ: 37 тысяч жителей ОРДЛО обратились за паспортами РФ Суд разрешил Ощадбанку взыскать более $1 миллиарда с РФ за утраченные активы в Крыму Российский суд признал "законным" приговор украинцу Грибу Зеленскому не нужны ни коалиция, ни коалиционное соглашение Новый премьер Британии пообещал выйти из ЕС до ноября
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Указание причины в коректировке

Відправлено користувачем Denchik 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день, уважаемые коллеги.
Продавали уголь с НДС , без отказа от льготы. Теперь налоговая заставляет коретировать НН , убирать НДС (мол от льготы не отказались , с НДС продавать нельзя было). На вопрос какой код причины коректировки указывать ответа нет, они не знают.
Кто нибудь сталкивался? Подскажите, что делать?
Попробуйте 302 "усунення неоднозначностей"
В кодах 302,303,304 в примечаниях написано , что каксаеться исправления ошибок,если уже была корректировка.
Я вот думаю может 104 - строку со ставкой 20 с минусом
а под такую же строку с плюсом с 0-ой ставкой?


Может быть вам стоит зарегистрировать правильную нн, а потом корректировку с кодом 301, в шапке код 20, а внизу реквизиты правильной нн.
А правильную НН от сегодняшней даты? Просто НН , которые нужно коректировать 17-18 года. От тех дат нельзя выписывать (штрафы), а насколько корректро выписывать НН спустя годы после поставки?
Если выписать корректировки к зарегистрированным НН с минусом, их будут регистрировать ваши покупатели, соответственно у них снимется НК, а у вас НО. Новые налоговые накладные за прошлые периоды будут с НДС=0, то штаф за просрочку будет 0,
Тогда в корректировках код причины 103 и все с минусом, и кол-во и сумма.
Всем доброго утречка.
Вообщем вчера решил делать так:
104 код причины - по первой строке минус с 20% ставкой , по второй + с 0% ставкой. Принялись все РК.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00048700000000002