Аванс на командировки не дается, а возмещаются расходы работнику после проведения Авансового отчета, спустя некоторое время, когда бухгалтеру удобно снять по чековой книжке деньги с р/счета на возмещение командировочных расходов. На ВР относятся затраты по командировкам по дате возмещения работнику расходов, тоесть по дате выдачи денег. Правильно ли такое отнесение на расходы,? Не нужно ли относить эти затраты на ВР по дате проведения Авансового отчета?

По дате проведения авансового

А где это прочесть,чтобы доказать главбуху?

Кому????