Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

		Вітаємо! Увійти Зареєструватися

Головна ДК

Публікації ДК

Передплата

Довідники

Бланки, форми

Консультації

Документи

Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

Відправлено користувачем IREN

Список форумів Список тем Нова тема

Попередня тема Наступна тема

Сторінка 57 з 106 Сторінки:

Перша

Попередні

52 53 54 55 565758 59 60 61 62

Наступна

Остання

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:28

дека за январь:
01 - 2903,97 (начисленная ЗП за январь)
02 - 3443,65 (ЗП за вторую пол. декабря(05.01.11) + аванс за январь(22.01.11) + ЗП за вторую пол. янв. (04.02.11)
03 - 278,77 (НДФЛ, начисленный за январь)
04 - 305,22 (НДФЛ за вторую пол. декабря(05.01.11) + НДФЛ с аванса за январь(22.01.11) + НДФЛ за вторую пол. янв. (04.02.11)
05 - 9,53 (НДФЛ за вторую половину декабря)
06 - 0
07 - 288,30 (по формуле) ------ получается переплата
14 - 0

дека за февраль:
01 - 4050 (начисленная ЗП за февраль)
02 - 3459,71 (аванс за февраль(22.02.11) + ЗП за вторую половину февраля (04.03.11)
03 - 444,49 (НДФЛ, начисленный за февраль)
04 - 444,49 (НДФЛ с аванса за февраль(22.02.11) + НДФЛ за вторую пол. февр. (04.03.11)
05 - 0
06 - 0
14 - 0

У меня получается как то так...

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:30

Quote
ArtemidaX
Quote
Михаил
Артемида, если позже работает 06 и 14я, при выплате в следующих периодах 06я идет в 05 того периода

то есть вариант:
Стр. 01 – 2000
Стр. 02- 2738,80
Стр. 03 – 289,20
Стр. 04 – 448,26
Стр. 05 -289,20
Стр. 06 –130,14
Стр. 07 – 448,26
Стр. 14 -538,80

все-таки верный?

так а в январе опять задолженность чтоли ?

Відповісти Цитата

Клотильда

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:32

всё

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:33

или декабрь не надо тянуть т.к. он был выплачен до 07.01.11г.? Ну ведь во всех журналах тянут декабрь в январскую деку. Люди есть у кого-нибудь вторая половина декабря, выплаченная до 07 января 2011г., как показываете?

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:36

Quote
Михаил
Quote
ArtemidaX
Quote
Михаил
Артемида, если позже работает 06 и 14я, при выплате в следующих периодах 06я идет в 05 того периода

то есть вариант:
Стр. 01 – 2000
Стр. 02- 2738,80
Стр. 03 – 289,20
Стр. 04 – 448,26
Стр. 05 -289,20
Стр. 06 –130,14
Стр. 07 – 448,26
Стр. 14 -538,80

нет, в январе все как положено, аванс 21-го 1100,00грн, НДФЛ 159,06 грн., зарплата за январь 04,02,2011 - 538,80 грн, НДФЛ 130,14 грн.

все-таки верный?

так а в январе опять задолженность чтоли ?

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:38

Артемида, ну если задолженность то тяните ее, будет 06я пока не погасите вовремя, тогда должна 06 и 14 обнулиться

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:44

Quote
Михаил
Артемида, ну если задолженность то тяните ее, будет 06я пока не погасите вовремя, тогда должна 06 и 14 обнулиться

так нету ж ее задолженности этой гребан..й... выплачена зарплата за декабрь в январе, в январе аванс за январь, в феврале зп за январь и тд, теперь по графику все идет как положено....

angry smiley

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:45

И еще нюансик: а где Вы вычитали , что в стр.14 идет чистая з/пл?

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:47

Quote
ArtemidaX
Quote
Михаил
Артемида, ну если задолженность то тяните ее, будет 06я пока не погасите вовремя, тогда должна 06 и 14 обнулиться

так нету ж ее задолженности этой гребан..й... выплачена зарплата за декабрь в январе, в январе аванс за январь, в феврале зп за январь и тд, теперь по графику все идет как положено....

опять 25, так есть или в январе всё выравняли, если да в январе всё должно закрыться 05 + 03 дают вам текущее обязательство 07ю

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:47

Quote
Oxi
И еще нюансик: а где Вы вычитали , что в стр.14 идет чистая з/пл?

у рядку 14 вказується сума невиплачених доходів за звітний місяць....

я так понимаю, что невыплаченная єто та ,которая к відаче на руки, имхо

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:53

Quote
Михаил
Quote
ArtemidaX
Quote
Михаил
Артемида, ну если задолженность то тяните ее, будет 06я пока не погасите вовремя, тогда должна 06 и 14 обнулиться

так нету ж ее задолженности этой гребан..й... выплачена зарплата за декабрь в январе, в январе аванс за январь, в феврале зп за январь и тд, теперь по графику все идет как положено....

опять 25, так есть или в январе всё выравняли, если да в январе всё должно закрыться 05 + 03 дают вам текущее обязательство 07ю

да, закрыли в январе зарплата и НДФЛ за декабрь, так что мне в отчет за январь не тянуть данные по декабрю?
значит выглядеть так будет:
Стр. 01 – 2000
Стр. 02-2738,80 (зп дек 1638,80+1100,00 аванс январь)
Стр. 03 – 289,20
Стр. 04 – 289,20
Стр. 05 -0
Стр. 06 – 0
Стр. 07 – 289,20
Стр. 14 -0

боже, дай мне сил не возненавидеть мою профессию..... щас буду плакать (((

Відповісти Цитата

Клотильда

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:56

тогда и зп дек 1638,80, возможно, не надо показывать ?????

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:57

Я тоже следую этому варианту, он мне больше всего подходит

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:59

Присоединяюсь к мнению Edera - составлять отчет по бух.данным. Потому что дека - это уже согласованное обязательство, а не расчет 1-ДФ, куда валятся даже выплаты СПД-единщикам и делаются умозрительные привязки "выплачу-не выплачу вовремя"

Может повторюсь, но перечисленные алименты = выплаченной з/пл?

Спасибо

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 13:59

да по логике, если не показываю другие данные, то и это не надо, но ведь указано в листе ДПА - загальна сумма доходів за звітний період, я ка виплачена на користь фізичних осіб, у тому числі і за попередні періоди......

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:00

Quote
Клотильда
тогда и зп дек 1638,80, возможно, не надо показывать ?????

да по логике, если не показываю другие данные, то и это не надо, но ведь указано в листе ДПА - загальна сумма доходів за звітний період, я ка виплачена на користь фізичних осіб, у тому числі і за попередні періоди......

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:01

Marina D. ТОГДА уУ МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ ТАК?????????? ВЫ И СТР 02 тоже полнростью показываете (которая к выплате за отчетн. месяц?)

На 01,01,11 все по нулям.Зп выплачивается до 07 числа

01- 5494,26 начислено в янв
02-4971,45 перечислен авнс января+зп за втору часть января (чистая)
03 -337,62 начислен НДФЛ
04 337,62 перечислен(по банку)
05=06=0
07 337,62
Февраль:
01-5646,00 начисл февр
02 5014,48 перечислено в феврале( аванс февр.+ 2 ч февраля)
03-428,24 начисл в феврале
04- 428,24 (292,17февраль авнс +136,07 вторая часть зп)
05=06=0
07= 428,24

Эта форма будет совпадать тогда с 1 дф.....

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:01

у меня тоже так получается

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:03

кто из Чернигова?
завтра семинар ДПІ на тему деки, кто идет?

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:12

Только что отправила отчеты за январь, февраль по Бест Звіту - квитанции пришли через 2 минуты.

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:15

Помогите пожалуйста, если проплата за 2 пол февраля была 9 марта, то мы отображаем как то по другому или также

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:15

Я считаю,что как и выплаченные алименты, так и ссуда,которая погашается за счет з/пл должна включатся в р.02. Если по логике, в р.02 указано: "сума доходів, які виплачені (надані) на користь ...."т.е фактически предприятие предоставило возможность физ.лицу получить эти доходы, а куда потом оно ими распорядилось (на погашение алиментов или ссуды)-не наше дело. Да и алименты и ссуда не подпадают под определение "...зазначається загальна сума доходів за звітний період, яку (за вирахуванням внесків і податків)..." алименты это ведь не "внески і податки".

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:18

звонила на гарячую службу ГНИ, сказали, что в отчете за январь дажеесли за декабрь зп была выплачена не вовремя не показывать обязательства, так как они показываются в строчке 15, а только в строке 02 показать всю сумму, которая была выдача на руки в январе, то есть и зарплату декабрьскую

по поводу заполнения 14 строчки сказали - чистую зп

Відповісти Цитата

Клотильда

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:19

"""Я считаю,что как и выплаченные алименты, так и ссуда,которая погашается за счет з/пл должна включатся в р.02"""""
+

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:19

Quote
Edera
Сдав 4 предприятия, вывела для себя следующий алгоритм заполнения, надеюсь кому-то пригодится:

стр.1: Кт 661 за отчет.период
стр.2: Дт 661 - Кт 301 -//-
стр.3: Дт 661 - Кт 6411 -//-
стр.4: Дт 6411 - Кт 311 -//-
стр.5: С-до на нач.отчет.периода по 6411
стр.6: С-до на конец отчет.периода по 6411
стр.7 - по формуле (=стр.4)
стр.14: С-до на конец отчет.периода по 661

Спасибо огромное за алгоритм! У меня примерно такое же получалось. Перечитав все, что где можно, пришла к выводу, что это самый приемлемый вариант.
Во-первых увязка с бух.учетом, во-втроых отражает суть показателей в строчках, в-третьих сумма обязательства абсолютно реальна.
Заполнила два предприятия (одно с ГПД), аж самой понравилось, как все сошлось. Отправила по электронке - ответ квит.№1 и№2 были через 5 минут. Все принято!
Edera, еще раз спасибо за "единомыслие"))))))) Вы меня убедили в моей правоте. И главное, что я перестала мучаться!

Відповісти Цитата

Клотильда

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:20

ArtemidaX, а что они еще Вам сказали ? По остальным строкам ?

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:24

Quote
Клотильда
ArtemidaX, а что они еще Вам сказали ? По остальным строкам ?

да сложно что-то толком понять, если девочка тупо на укр языке зачитывает правила заполнения из листа ДПА....

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:24

Quote
ArtemidaX
Quote
Михаил
Quote
ArtemidaX
Quote
Михаил
Артемида, ну если задолженность то тяните ее, будет 06я пока не погасите вовремя, тогда должна 06 и 14 обнулиться

так нету ж ее задолженности этой гребан..й... выплачена зарплата за декабрь в январе, в январе аванс за январь, в феврале зп за январь и тд, теперь по графику все идет как положено....

опять 25, так есть или в январе всё выравняли, если да в январе всё должно закрыться 05 + 03 дают вам текущее обязательство 07ю

да, закрыли в январе зарплата и НДФЛ за декабрь, так что мне в отчет за январь не тянуть данные по декабрю?
значит выглядеть так будет:
Стр. 01 – 2000
Стр. 02-2738,80 (зп дек 1638,80+1100,00 аванс январь)
Стр. 03 – 289,20
Стр. 04 – 289,20
Стр. 05 -0
Стр. 06 – 0
Стр. 07 – 289,20
Стр. 14 -0

боже, дай мне сил не возненавидеть мою профессию..... щас буду плакать (((

Не морочте себе голову! Заполните по алгоритму, выше приведенному. Туда попадут и декабрьские выплаты и все. что надо! У меня все получилось и сошлось. Понятно и приятно!
Я очень не хочу, чтобы Вы возненавидели свою профессию из-за этих уродов!

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:24

что поняла, то написала выше, а остальное все равно в сумраке.... не знаю что делать...

Відповісти Цитата

Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

15 березня, 2011 14:27

Quote
misirina
Quote
ArtemidaX
Quote
Михаил
Quote
ArtemidaX
Quote
Михаил
Артемида, ну если задолженность то тяните ее, будет 06я пока не погасите вовремя, тогда должна 06 и 14 обнулиться

так нету ж ее задолженности этой гребан..й... выплачена зарплата за декабрь в январе, в январе аванс за январь, в феврале зп за январь и тд, теперь по графику все идет как положено....

опять 25, так есть или в январе всё выравняли, если да в январе всё должно закрыться 05 + 03 дают вам текущее обязательство 07ю

да, закрыли в январе зарплата и НДФЛ за декабрь, так что мне в отчет за январь не тянуть данные по декабрю?
значит выглядеть так будет:
Стр. 01 – 2000
Стр. 02-2738,80 (зп дек 1638,80+1100,00 аванс январь)
Стр. 03 – 289,20
Стр. 04 – 289,20
Стр. 05 -0
Стр. 06 – 0
Стр. 07 – 289,20
Стр. 14 -0

боже, дай мне сил не возненавидеть мою профессию..... щас буду плакать (((

Не морочте себе голову! Заполните по алгоритму, выше приведенному. Туда попадут и декабрьские выплаты и все. что надо! У меня все получилось и сошлось. Понятно и приятно!
Я очень не хочу, чтобы Вы возненавидели свою профессию из-за этих уродов!

спасибо!!! люблю свою профессию, но благодаря такому "правительству" иногда начинаю сомневаться ((((

если по такому алгоритму, то выходит, что от 1Дф ничем не отличается....

Відповісти Цитата

Список форумів Список тем Нова тема

Попередня тема Наступна тема

Сторінка 57 з 106 Сторінки:

Перша

Попередні

52 53 54 55 565758 59 60 61 62

Наступна

Остання

Друкувати RSS

Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись

Moderators: nataljavls, МарГГо, DK-admin, Монна Нонна, lnkvisitor

Бухгалтерський Приватні підприємці Автоматизація Юридичний Читацький Робота

Бухгалтерська практика Звітність

Приватні підприємці

1С daily M.E.довый АРТ-ЗВІТ Pro ПРИВАТна територія Про все комп'ютерне, крім 1С

Юридичний

Читацький Про сайт

Вакансії Резюме

Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua

0.00047799999999998