Quote
arizona
Еще один пример заполнения декларации появился сегодня на Лиге-Закон (очень своевременно, странно что не 21 числа). Очуметь можно, бред бредом!
Отчет за февраль:
начисления за 02.11 - 300 000 из них:
200 000 - з/п за вторую половину января !!!
100 000 - аванс за первую половину февраля
перечисления за 02.11 - 245 820 из них:
163 880 - з/п за вторую половину января (5.02 выплачено)
81 940 - аванс за первую половину февраля (20.02 выплачено)



01=300 000
02=245 820
03=43 380
04=43 380
05=28 920
06=28 920
07= 43 380
14= 63 880
15=0

извините,
14 строка - 163 880

и дата выплаты з/п в рядку 7 в отчете за февраль стоит 05.02.2011!!!
Ужас(

Да .И у меня 03=04=07.

Вот тут размышляю если ЗП за вторую половину декабря и НДФЛ с этой ЗП выплатили 05.01.2011г. может тогда эти суммы не надо показывать в январской деке? Клотильда и Марина Д, если не сложно, ответьте, что вы думаете по-этому поводу?

Мне тоже понравился вариант Марины Д, еще давно, и с февральской декой мне все понятно, а вот с январской мучаюсь, вот уж который день, т.к. ЗП ИНДФЛ за вторую половину декабря были выплачены 05 января , вот...

Марина, а если я выплатила отпускные в январе, а начисляю в феврале как отразить в стр.:
01=з/п января "+" отпуск февраля???
02=з/п января "+" отпуск февраля???
03=з/п января "+" отпуск февраля???
04=з/п января "+" отпуск февраля???
з/п у меня в срок выдается!

Quote
nvberezka
Мне тоже понравился вариант Марины Д, еще давно, и с февральской декой мне все понятно, а вот с январской мучаюсь, вот уж который день, т.к. ЗП ИНДФЛ за вторую половину декабря были выплачены 05 января , вот...

Так у Артемиды , кажется , такая ситуация. Они с Михаилом даже пример срставили ( где-то немного раньше ).

Артемида, ну шо опять у вас не идёть? вы 04 е должны сравнивать с 07мы , сложили , они должны быть равны, если да, всё недоимки нет

Quote
Клотильда

Quote
nvberezka
Мне тоже понравился вариант Марины Д, еще давно, и с февральской декой мне все понятно, а вот с январской мучаюсь, вот уж который день, т.к. ЗП ИНДФЛ за вторую половину декабря были выплачены 05 января , вот...

Так у Артемиды , кажется , такая ситуация. Они с Михаилом даже пример срставили ( где-то немного раньше ).

нет, у меня зарплата выдавалась за декабрь 14-го числа, то есть она просроченная была

Quote
Михаил
Артемида, ну шо опять у вас не идёть? вы 04 е должны сравнивать с 07мы , сложили , они должны быть равны, если да, всё недоимки нет

а мне нра с Вами обсчаться

ааа

Quote
ArtemidaX

Quote
Клотильда

Quote
nvberezka
Мне тоже понравился вариант Марины Д, еще давно, и с февральской декой мне все понятно, а вот с январской мучаюсь, вот уж который день, т.к. ЗП ИНДФЛ за вторую половину декабря были выплачены 05 января , вот...

Так у Артемиды , кажется , такая ситуация. Они с Михаилом даже пример срставили ( где-то немного раньше ).

нет, у меня зарплата выдавалась за декабрь 14-го числа, то есть она просроченная была

А я думаю , что если за декабрь вообще этого отчета не было , то здесь дата не имет значения ??? Михаил , что Вы думаете ?

Вот тут размышляю если ЗП за вторую половину декабря и НДФЛ с этой ЗП выплатили 05.01.2011г. может тогда эти суммы не надо показывать в январской деке? Михаил, может Вы мне подскажите?

Звичайно,логічно було б грудень до уваги не брати; так як декларація введена з січня 2011 і за 4кв.2010 подавалась 1ДФ. Також підтримую варіант 03=04=07 та 05,06,14=0, якщо з/п і податок сплачені до 07 наступного місяця.
Так і здала.

Да уж, неужели у меня у одной на 01.01.2011г. не по нолям и вторая половина декабря выплачена до 07.01.2011г., просто непервый раз задаю этот вопрос или все ушли домой?((((((((((((((((

Nataliya70 , т.е. Вы не показывали декабрь в январской деке, я Вас правильно поняла?

Quote
nvberezka
Вот тут размышляю если ЗП за вторую половину декабря и НДФЛ с этой ЗП выплатили 05.01.2011г. может тогда эти суммы не надо показывать в январской деке? Клотильда и Марина Д, если не сложно, ответьте, что вы думаете по-этому поводу?

Если б у меня не был закрыт декабрь, а перечисления и выплаты произвела до 7 января, то не считала бы нужным декабрь вообще отражать в январской декларации. Наверняка в 1 ДФ Вы поставили показатели своевременно выплаченные и перечисленные в полном объеме.

Михаил! Не кидайтесь плз тапками

вообщем, я тут развлекаюсь
и составила такой вариант: в нем учитывается период с 1-го по последнее число месяца, а не до 7-го

и вариант Натали27, за три месяца, март закрыт в марте


январь 2011 февраль2011 март2011
стр.01 2000,00 2000,00 2000,00
стр.02 2738,80 (зп дек.1638,8+1100,00 (аванс янв.) 1440,14 (зп янв.538,80+аванс фев.901,34) 2376,26 (зп737,46+ав.901,34+зп737,46)
стр.03 289,20 289,20 289,20
стр.04 448,26 (НДФЛ дек 289,2+159,06 аванс янв) 289,20 (с зп янв.130,14+с ав.февр.159,06) 419,34(зп 130,14+ав.159,06+зп130,14)
стр.05 289,20 0,00 0,00
стр.06 0,00 0,00 0,00
стр.07 578,40 289,20 289,20
стр.14 0,00 0,00 0,00


в итоге: 04 строка - 1156,80 грн. начисленный НДФЛ
строка 07 - 1156,80 грн. перечисленный НДФЛ

как Вам Михаил?

мда....вышло не так красиво как я набирала(

Марина хотела бы услышать т.е. увидеть Ваше мнение,
я выплатила отпускные в январе, а начисляю в феврале как отразить в деке января в стр.:
01=з/п января "+" отпуск февраля???
02=з/п января "+" отпуск февраля???
03=з/п января "+" отпуск февраля???
04=з/п января "+" отпуск февраля???
з/п у меня в срок выдается!
Или отображать по всем этим строкам в февральской деке?

Marina D. , спасибо за ответ

Мне в налоговой сказали, что в январе 05=декабрьский налог перечисленный в январе, в феврале 05=0 и 07 будет завышена на сумму декабрьского налога.
Если идти от противного 06=0 (январь) получается , что весь начисленный налог выплачен в "январе"(по сроку), тогда и 2-ю часть январского налога нужно показать в строке 04. Получается 04= вторая часть декабря+полностью весь начисленный налог января. Тогда 04=07

Quote
tinusik
Марина хотела бы услышать т.е. увидеть Ваше мнение,
я выплатила отпускные в январе, а начисляю в феврале как отразить в деке января в стр.:
01=з/п января "+" отпуск февраля???
02=з/п января "+" отпуск февраля???
03=з/п января "+" отпуск февраля???
04=з/п января "+" отпуск февраля???
з/п у меня в срок выдается!
Или отображать по всем этим строкам в февральской деке?

думаю так:
01=з/п января
02=з/п января "+" отпуск февраля???
03=з/п января
04=з/п января "+" отпуск февраля???

Но Вы поиграйте с цифрами, посмотрите что в феврале в декларации получится.

Quote
Marina D.

Quote
tinusik
Марина хотела бы услышать т.е. увидеть Ваше мнение,
я выплатила отпускные в январе, а начисляю в феврале как отразить в деке января в стр.:
01=з/п января "+" отпуск февраля???
02=з/п января "+" отпуск февраля???
03=з/п января "+" отпуск февраля???
04=з/п января "+" отпуск февраля???
з/п у меня в срок выдается!
Или отображать по всем этим строкам в февральской деке?

думаю так:
01=з/п января
02=з/п января "+" отпуск февраля???
03=з/п января
04=з/п января "+" отпуск февраля???

Но Вы поиграйте с цифрами, посмотрите что в феврале в декларации получится.

Спасибо за уделенное внимание и ответ

nvberezka: я не показувала,тому що грудень у мене був закритий у грудні, але якщо сплата до 7 у січні, то рахую, що грудень показувати не потрібно. Я підтримую думку Марини у цьому.

Nataliya70 , дякую.

я уже и не читаю, какой у кого вариант, а заполнила, вот как написано в письме и все, правильно-неправильно, логично-не логично - на счет этого уже устала мозги парить, это можна выдергиваться, когда у тебя одна фирмочка, да все вовремя, да с авансами и вторыми частями зарплаты до 07 числа, а когда все на перекосяк, то ч то его думать, пусть налоговая посмотрит на это все да и сама какие-то выводы сделает, может образумятся

А если сдала декларацию за февраль, и забыла указать количество сотрудников, то теперь нужно сдавать "звітна нова", с теми же показателями, только указать количество сотрудников?

сегодня отстояла в налоговой 5 часов, вместо получаса как всегда, народ на взводе, cтоят С П Д с пачками пустышек и все принимают скопом, отдельных окошек нету. а в 18,00 сказали что будут принимать один отчет из одних рук, так думала что будут трупы.
сдавайтесь как есть.

Quote
XK55
ryabina, я сначала поставила, а потом посмотрела, что у меня тогда в феврале 07 завышается. тем более где-то читала, что 05 строчка кроме декабря не должна дальше фигурировать. Ну не знаю, я ж говорю там уже дальше поглядим, что будет

На семинаре (Чернигов)сказали,что стр. 5 заполняется один раз в январской декларации( 2 половина зарплаты за декабрь).

Подскажите, как заполнить декларацию,, если зарплата выплачивается один раз в месяц до 20 числа.Спасибо!