Quote
nlikh
Прошу Вас, не обделяйте вниманием!!!! Сроки поджимают
Посмотрите пожалуйста и мою "кашу"
Зарплата платилась 1раз в месяц, без сроков (когда были деньги)
Январь:
01 - 2823,00 (фактически начислено з\п за январь)
02 - 2209,60 (фактически выдано декабрьскую з\п 19.01)
03 - 196,47 (фактически начисленный НДФЛ за январь на сумму 2823грн)
04 - 106,30 (фактически перечислено НДФЛ 19.01 по декабрьской зарплате)
05 - 106,30 (сумма за предыдущий декабрьский период)
06 - 196,47 (еще не уплаченный январский НДФЛ)
07 - 106,30 (по формуле)
14 - 2524,89 (невыданная чистая январьская з\п)

Февраль:
01 - 3125,44 (начислено за февраль)
02 - 5297,60 (выдали всю январьскую и всю февральскую з\п)
03 - 240,21 (фактически начисленный НДФЛ за февраль на сумму 3125,44грн)
04 - 436,68 (погасили НДФЛ и за январь и за февраль)
05 - 196,47 (долг НДФЛ по январю)
06 - 0
07 - 436,68
14 - 0

Прошу помочь, заранее благодарна

правильно

nlikhесли у вас с нарушением сроков 7й строки, заполняем 05, 06 и 14, если закрыли нет, у вас случай Артемиды по-моему, он уже рассмотрен

Quote
sashurka
Было с собой несколько вариантов отчета, в надежде, что что-то прояснится. Консультация работает по вт. чт . и пятнице..Сегодня кабинет закрыт- и фиг у кого что спросишь.. Вобщем, сдала отчет в таком виде, -
стр.1: Кт 661 за отчет.период
стр.2: Дт 661 - Кт 301 -//-
стр.3: Дт 661 - Кт 6411 -//-
стр.4: Дт 6411 - Кт 311 -//-
стр.5: С-до на нач.отчет.периода по 6411
стр.6: С-до на конец отчет.периода по 6411
стр.7 - по формуле (=стр.4)
хотя з\п платим 7 и 22 числа.. Сколько людей- столько и мнений...и вариантов отчетов. Веселуха!!!!

этот вариант для Вас самый подходящий

Quote
ArtemidaX

Quote
Михаил

Quote
ArtemidaX

Quote
Михаил
Артемида, у вас не работает 03=04=07, у вас же переходящая задолженность, этот принцип работает если всё время всё вовремя

в 04ю пойдет весь банк в тч. за 2ю половину, который в начале след. месяца

это как в примере Марины Д, ???
Начислено в январе:
ЗП – 1000
НДФЛ – 144,60
Выплачено в январе:
ЗП за 1 пол.мес. – 819,40 ( в т.ч. до 7.02 - 409,70)
Перечислен НДФЛ – 144,60 ( в т.ч. до 7.02. - 72,30)

Декларация за январь:
Дата погашения налог.обязательства 07.02.2011г.
Стр. 01 – 1000
Стр. 02- 819,40
Стр. 03 – 144,60
Стр. 04 – 144,60
Стр. 05 -0
Стр. 06 – 0
Стр. 07 – 144,60
Стр. 14 -0

в стр.02 - указывается сумма аванса, выданная в январе и сумма зп за январь, которая будет выдана до 07 февраля? и + в мрем случае сумма просроченной зп за декабрь?

Михаил, спасибо ВАМ ОРГОМНЕЙШЕЕ!!!!!!!

ну у Марины же нет задолженности на входе и 05й строки

вы 05ю заполняете а 06й у вас уже не будет поскольку уже нет задолженности на выходе, ну и 14й разумеется
по 02й - да так

я поняла, ну у меня январь будет выглядеть так:
Стр. 01 – 2000
Стр. 02- 3277,60
Стр. 03 – 289,20
Стр. 04 –289,20
Стр. 05 -289,20
Стр. 06 – 0
Стр. 07 – 578,40
Стр. 14 -0

У меня тоже декабрь просрочен а январь выплачен 02.02 . А какая сума в феврале попадет в строку 02 ? 1) чисто выплаченая за февраль,с учетом выплаты 3.03 второй половины;
2) 1-я половина января+2-я февраля
Слежу за вашей дискусией с Михаилом, и почти склонилась к вашим вариантам, хотя вчера заполняла с 05 переходящей и 06 и 14...

"Многие знания-есть источник печали" - по моему так говорится.
Читаю все мнения и не знаю, заполняется ли стр. 5 если зарплата выплачивается в сроки, указанные в декларации, а декабрьская выплачена в декабре?
Или она заполняется только если зарплата за предыдущий период не выплачена в указанный срок?

tatuanaW я уже тоже была готова согласиться с вариантом как 1 дф, 03=04=05 при своевременной выплате, но мне в налоговой сказали НЕ ЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ, а читайте ИНСТРУКЦИЮ!!!!!!!!!!!!!! КАПЕЦ!!ЧТО ДЕЛАТЬ сама не знаю, лепить эти 05 и 06,14 строки.............ЖУТЬ((

Quote
Natali27
tatuanaW я уже тоже была готова согласиться с вариантом как 1 дф, 03=04=05 при своевременной выплате, но мне в налоговой сказали НЕ ЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ, а читайте ИНСТРУКЦИЮ!!!!!!!!!!!!!! КАПЕЦ!!ЧТО ДЕЛАТЬ сама не знаю, лепить эти 05 и 06,14 строки.............ЖУТЬ((

а мы что? не читаем инструкции? для развлечения здесь сидим?

не заполнять строки 5,6,14 - это значит ставить в них прочерки или 0??
И еще: в 7 строке шапки ставить реальный срок выплаты ЗП за вторую половину месяца (например, у меня за январь 1 февраля)? Вот в консультационном отделе налоговой Приморского р-на Одессы сказали, что типа постоянно ставить 7-е число.

Quote
ketka
не заполнять строки 5,6,14 - это значит ставить в них прочерки или 0??
И еще: в 7 строке шапки ставить реальный срок выплаты ЗП за вторую половину месяца (например, у меня за январь 1 февраля)? Вот в консультационном отделе налоговой Приморского р-на Одессы сказали, что типа постоянно ставить 7-е число.

я так думаю ставится дата 2й зп которая установлена на пр-тии, но выплатить вы можете и раньше разумеется

а як бути з 14 рядком... бо в деяких приклад там нарахована сума, а в інших - до виплати... хто що ставить???

там чистая также как и в 02й , если она погашена то она добавляется в 02ю и обнуляется

В разъяснении ГНИ-чистую

Quote
ketka
не заполнять строки 5,6,14 - это значит ставить в них прочерки или 0??
И еще: в 7 строке шапки ставить реальный срок выплаты ЗП за вторую половину месяца (например, у меня за январь 1 февраля)? Вот в консультационном отделе налоговой Приморского р-на Одессы сказали, что типа постоянно ставить 7-е число.

правильно говорят

Marina D. ПРОСТО У МЕНЯ УЖЕ ПАНИКА!!!!!!!!!!
Янв: 01- 5494,26 начислено)
02-1981,05 перечислен аванс января
03 337,62 начисл
04 292,17 перечислен НДФЛ по банку за Янв.
05=0
06=45,45 остаток ндфл с зарплаты, которую я погашаю до 07,02
07=292,17
14=2990,4
Февраль 01- 5646 начислено)
02-6609,62 (перечислен 2 часть зп января+ аванс февраля)
03 -428,24 начисл
04 292,17 перечислен НДФЛ по банку за февраль.
05=45,45 (остаток, который я погасила в феврале за январь)
06=136,07 ( остаток ндфл с зарплаты, которую я погашаю до 07,03)
07=337,62
14=1395,26

Март весь выплачиваю в Марте
01- 6466,94 (начислено)
02-7098,24 перечислен 2 часть зп февраля+ весь март+ больничные соцстраха,ндфл с которых я заплатила еще в феврале)
03 549,74начисл
04 685,81 перечислен НДФЛ по банку за март.
05=136,07
06=0
07=685,81
14=0
Теперь если сверить ВСЕ суммы за три месяца 03=04=07=1315,6, ТО ЕСТЬ С ДФ сходится!! То что я начислила, то я и выплатила! ВООООТ!

Quote
Marina D.

Quote
ketka
не заполнять строки 5,6,14 - это значит ставить в них прочерки или 0??
И еще: в 7 строке шапки ставить реальный срок выплаты ЗП за вторую половину месяца (например, у меня за январь 1 февраля)? Вот в консультационном отделе налоговой Приморского р-на Одессы сказали, что типа постоянно ставить 7-е число.

правильно говорят

а почему не реально установленную дату для выплаты ЗП??
и все-таки вопрос про прочерк или 0?
а в 9 поле шапки, если ничего нет,то поставить много нулей или просто прочерк?

Quote
nlikh
Прошу Вас, не обделяйте вниманием!!!! Сроки поджимают
Посмотрите пожалуйста и мою "кашу"
Зарплата платилась 1раз в месяц, без сроков (когда были деньги)
Январь:
01 - 2823,00 (фактически начислено з\п за январь)
02 - 2209,60 (фактически выдано декабрьскую з\п 19.01)
03 - 196,47 (фактически начисленный НДФЛ за январь на сумму 2823грн)
04 - 106,30 (фактически перечислено НДФЛ 19.01 по декабрьской зарплате)
05 - 106,30 (сумма за предыдущий декабрьский период)
06 - 196,47 (еще не уплаченный январский НДФЛ)
07 - 106,30 (по формуле)
14 - 2524,89 (невыданная чистая январьская з\п)

Февраль:
01 - 3125,44 (начислено за февраль)
02 - 5297,60 (выдали всю январьскую и всю февральскую з\п)
03 - 240,21 (фактически начисленный НДФЛ за февраль на сумму 3125,44грн)
04 - 436,68 (погасили НДФЛ и за январь и за февраль)
05 - 196,47 (долг НДФЛ по январю)
06 - 0
07 - 436,68
14 - 0

У меня ситуация практически такая же, только зарплата за февраль полностью выплачена 4 марта, НДФЛ с неё уплачен тоже 4 марта. Подскажите пожалуйста будет ли у меня чем-то отличатся от данного примера(если будет, то чем?) отчет за февраль? Помогите пожалуйста, уже сил моих нету...

Quote
Михаил
1.4. У Декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. У кожний рядок та відповідні її графи проставляється лише один показник. У разі відсутності будь-яких показників, передбачених Декларацією, у цьому рядку проставляється прочерк.

сегодня сдала вместо прочерков с ноликами, приняли

Харьков, Киевская налоговая, 17-го,18-го,21-го марта принимают с 7-30 до 21-00
две очереди, для пустых и отдельно для заполненных

ArtemidaX, я так понимаю ты сдалась? Можно

я чому питаюсь, бо в методрекомендаціях таке вичитала

6. Блок „Інші показники”

У рядку „14” вказується сума невиплачених доходів за звітний місяць, сума податку з якої відображається у рядку 06 Декларації.

У рядку „15” вказується сума податку на доходи фізичних осіб, нарахована, але не сплачена податковим агентом до бюджету (станом на 01.01.2011 р) всупереч порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом. Крім поточної заборгованості за грудень (перехідна на січень).

Нарахований дохід в Декларації відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціального страхування та податкової соціальної пільги.

Quote
Natali27
Marina D. ПРОСТО У МЕНЯ УЖЕ ПАНИКА!!!!!!!!!!
Янв: 01- 5494,26 начислено)
02-1981,05 перечислен аванс января
03 337,62 начисл
04 292,17 перечислен НДФЛ по банку за Янв.
05=0
06=45,45 остаток ндфл с зарплаты, которую я погашаю до 07,02
07=292,17
14=2990,4
Февраль 01- 5646 начислено)
02-6609,62 (перечислен 2 часть зп января+ аванс февраля)
03 -428,24 начисл
04 292,17 перечислен НДФЛ по банку за февраль.
05=45,45 (остаток, который я погасила в феврале за январь)
06=136,07 ( остаток ндфл с зарплаты, которую я погашаю до 07,03)
07=337,62
14=1395,26

Март весь выплачиваю в Марте
01- 6466,94 (начислено)
02-7098,24 перечислен 2 часть зп февраля+ весь март+ больничные соцстраха,ндфл с которых я заплатила еще в феврале)
03 549,74начисл
04 685,81 перечислен НДФЛ по банку за март.
05=136,07
06=0
07=685,81
14=0
Теперь если сверить ВСЕ суммы за три месяца 03=04=07=1315,6, ТО ЕСТЬ С ДФ сходится!! То что я начислила, то я и выплатила! ВООООТ!

это не ко мне, этож не мой принцип заполнения. Выплаты до 7 числа: 06 05 и 14 не заполняю, а всё что до 7 числа вовремя рассчиталась - в 04 и 02.

Марина, землячка, спасибо Вам огромное, низкий поклон Гора с плеч свалилась

не переживайте Вы так, всё будет нормально. Ну подадим уточненки если что, на случай если в ГНИ родят новые цыдулки.

Мучает меня теперь только одно - "дату погашення" указала 15.02.2011 (когда фактически выплачена зарплата и перечислен налог)

Natali27 у вас все выплаты до 07 числа? у меня до о7 числа... Я заполнила так ка Вы. С о всеми строчками..Теперь добавила март, если его закрыть до 31.03 ( перечислить НДФЛ )...а з\п выдать до 07.04...То тоже строчки 04 = 07 будет равна за 3 месяца...
Но, даже если заполнять без 05 ( только в январе заполнить) и без 06 во всех 3 месяцах ( т. к. своевременная выплата) все тоже сойдется, при условии -перечислить весь март. Это все сойдется с 1дф за квартал по сумме НДФЛ.. Я вот теперь думаю...если все сходится и так и так, не надо ли подать нову звыітну форму и убрать строчку 06 и 14 в феврале.и январе..т.к. она заполнена не так, как хотят налоговики...Ведь квартал сойдется... ИЛИ ЭТО УЖЕ У МЕНЯ ГРЕ ОТ УМА???

в консультацii сказали що рядок 5 на узгодженнi
йде завищення показникiв у платникiв податку тому поки вирiшують питання про його заповнення

**********************
а пряний вечiр так пахне...

Quote
askob
ArtemidaX, я так понимаю ты сдалась? Можно

ага!
та плюнула на все)
буду носить уточненки, када все прояснится )))))
а дринк завтра

Quote
Міра
в консультацii сказали що рядок 5 на узгодженнi
йде завищення показникiв у платникiв податку тому поки вирiшують питання про його заповнення

опомнились!

Quote
Міра
в консультацii сказали що рядок 5 на узгодженнi

зачот