Quote
Layla2007
Люди! Не пользуйтесь логическим мышлением, пользуйтесь примером из налогового вестника, ведь вам неизвестны цели этой декларации и по каким строкам будет вестись учет, ведь если кто заполнял уточненный 1ДФ знает что в нем тоже логики нет .Повторяешь строку неверную ниже вводишь верную, а внизу все плюсуется в итого.Просто если руководствоваться своими мыслями потом непонятно будет как это все уточнять, в Налоговой сказали:"Смотрите пример ТОЛЬКО В НАЛОГОВОМ ВЕСТНИКЕ и делайте так как там.

Quote
DariyaL
налоговый вестник, налоговый вестник..хоть бы кто-нибудь ссылку на статью в этом налоговом вестнике по этому поводу дал...

Quote
ryabina
Да, уже есть новая версия ОПЗ 1.29.8 на сайте OPZ.org.ua

Quote
sunflower
Последнее начисление з/пл было в октябре 2010 (с ноября наёмных нет), но выплат ни по з/пл, ни по НДФЛ всё ещё не было? Тогда стр. 14 заполнять нелогично, ведь это не сумма з/пл, "за якою термін виплати не настав". Думаю заполнить только стр. 15. Но так получится Декларация только за январь. А как быть с Декларацией за февраль? Ведь в стр. 14, опять-таки, прочерк, а стр. 15 заполняется только по состоянию на 01.01.2011? Выходит, что везде будут прочерки, и вроде бы как и нет долга по налогу, но на самом деле он есть... Да и у инспектора вполне вопросы могут возникнуть, сравнивая оба отчёта.
Думала отразить по стр. 07, но ведь она "за підсумками поточного звітного (податкового) періоду", в котором у меня прочерки, т.е. она по формуле автоматически равна нулю.

Quote
sunflower

Quote
ryabina
Да, уже есть новая версия ОПЗ 1.29.8 на сайте OPZ.org.ua

Из рассылки:
15 марта 2011 года вышло очередное, обновление OPZ, версия 1.29.9
Обновление доступно:
на сайте ГНАУ [www.sta.gov.ua]
и на сайте OPZ.ORG.UA [opz.org.ua]

Quote
sunflower
Михаил, может, Вы мне подскажете?

Quote
sunflower
Последнее начисление з/пл было в октябре 2010 (с ноября наёмных нет), но выплат ни по з/пл, ни по НДФЛ всё ещё не было? Тогда стр. 14 заполнять нелогично, ведь это не сумма з/пл, "за якою термін виплати не настав". Думаю заполнить только стр. 15. Но так получится Декларация только за январь. А как быть с Декларацией за февраль? Ведь в стр. 14, опять-таки, прочерк, а стр. 15 заполняется только по состоянию на 01.01.2011? Выходит, что везде будут прочерки, и вроде бы как и нет долга по налогу, но на самом деле он есть... Да и у инспектора вполне вопросы могут возникнуть, сравнивая оба отчёта.
Думала отразить по стр. 07, но ведь она "за підсумками поточного звітного (податкового) періоду", в котором у меня прочерки, т.е. она по формуле автоматически равна нулю.

Если у кого-нибудь есть мысли по этой ситуации, пишите, прошу Вас!

Quote
miha27
Январь:
01 - 2823,00 (фактически начислено з\п за январь)
02 - 2476,00 (фактически выдано декабрьскую з\п 18.01)
03 - 196,47 (фактически начисленный НДФЛ за январь на сумму 2823грн)
04 - 203,40 (фактически перечислено НДФЛ 19.01 по декабрьской зарплате)
05 - 203,40 (сумма за предыдущий декабрьский период)
06 - 196,47 (еще не уплаченный январский НДФЛ)
07 - 203,40 (по формуле)
14 - 2524,89 (невыданная чистая январская з\п)
15 - 0 (?)
Февраль:
01 - 2823,00 (начислено за февраль)
02 - 2524,89 (выдали всю январскую з\п)
03 - 408,97 (фактически начисленный НДФЛ за февраль на сумму 2823,00грн)
04 - 196,47 (погасили НДФЛ и за январь)
05 - 196,47 (долг НДФЛ по январю)
06 - 0
07 - 605,44 (по формуле)
14 - 0

я все правильно понял?

ryabina спасибо Вам огромное за уделенное время и внимание.

Quote
Dimaxa

Quote
miha27
Январь:
01 - 2823,00 (фактически начислено з\п за январь)
02 - 2476,00 (фактически выдано декабрьскую з\п 18.01)
03 - 196,47 (фактически начисленный НДФЛ за январь на сумму 2823грн)
04 - 203,40 (фактически перечислено НДФЛ 19.01 по декабрьской зарплате)
05 - 203,40 (сумма за предыдущий декабрьский период)
06 - 196,47 (еще не уплаченный январский НДФЛ)
07 - 203,40 (по формуле)
14 - 2524,89 (невыданная чистая январская з\п)
15 - 0 (?)
Февраль:
01 - 2823,00 (начислено за февраль)
02 - 2524,89 (выдали всю январскую з\п)
03 - 408,97 (фактически начисленный НДФЛ за февраль на сумму 2823,00грн)
04 - 196,47 (погасили НДФЛ и за январь)
05 - 196,47 (долг НДФЛ по январю)
06 - 0
07 - 605,44 (по формуле)
14 - 0

я все правильно понял?

ryabina спасибо Вам огромное за уделенное время и внимание.

Вот не могу понять. почему в январе 03=06=196,47 (фактически начисленный, но не выплаченный НДФЛ за январь)
, а в феврале 03=408,97 (фактически начисленный НДФЛ за февраль), строка 06= 0 и 14=0? вы что его выплатили?

Quote
Dimaxa
miha27 а Вас не смущает что в строке 14 написано: Сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше число місяці, що настає за звітним (по якій термін виплати не настав)
я сам пытаюсь разобраться как правильно - думаю хорошо было бы платить вторую часть 3П в последний день месяца, вот тогда бы точно 03=04=07, 05=06=14=0

Quote
miha27
Просто за январь зп выплачена 18 февраля, т.е. не до 7 числа(не в срок), поэтому в 6 строчку пишу, а за февраль 4 марта выплатил, значит как я понимаю в 6 не ставлю ничего. За февраль получилось ндфл больше потому что работники уволены 28 февраля(соц. льгота не применяется за месяц, в котором уволен работник). в день увольнения не явились за зп, а явились только 4 марта, поэтому так получается у меня.

Quote
ryabina

Quote
miha27
Просто за январь зп выплачена 18 февраля, т.е. не до 7 числа(не в срок), поэтому в 6 строчку пишу, а за февраль 4 марта выплатил, значит как я понимаю в 6 не ставлю ничего. За февраль получилось ндфл больше потому что работники уволены 28 февраля(соц. льгота не применяется за месяц, в котором уволен работник). в день увольнения не явились за зп, а явились только 4 марта, поэтому так получается у меня.

//////////////////////////////////////




Сейчас соц. пильга применяется и в месяц увольнения!!!!!! По новому Кодексу.

Quote
Layla2007
Я настаиваю, смотрите пример в НАЛОГОВОМ ВЕСТНИКЕ, налоговиков не интересуют ни журналы Бух.учет никакие другие,никакие логические выводы их тоже неитересуют, не подгоняйте отчет, сделайте как они рекомендуют.Ведь как аргумент их пример лучше показать, и сказать так написано,-чем фраза ТАК Я ПРОЧИТАЛА НА ФОРУМЕ., значит ТАК ПРАВИЛЬНО!

Quote
miha27
Просто за январь зп выплачена 18 февраля, т.е. не до 7 числа(не в срок), поэтому в 6 строчку пишу, а за февраль 4 марта выплатил, значит как я понимаю в 6 не ставлю ничего. За февраль получилось ндфл больше потому что работники уволены 28 февраля(соц. льгота не применяется за месяц, в котором уволен работник). в день увольнения не явились за зп, а явились только 4 марта, поэтому так получается у меня.