Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если у нашего контрагента изменилось св.НДС 30.03, а налоговую накладную 11,03 я выписывала со старыми реквизитами. В Декл.НДС додаток 5, если я впишу старые реквизиты, то при проверке с базой плательщиков НДС в налоговой будет выдавать ошибку, так как на даный момент там уже внесены новые реквизиты. Как быть в такой ситуации? Спасибо.
Да, только № поменялась. Спасибо. А можно еще вопросик. Мы сдаем декларацию за квартал, а реестры помесячно. И вот контрагент в январе был плательщик НДС, а с февраля св-во НДС анулировано, об этом он мне сообщил только в марте. Поэтому в реестре за февраль, он укзазан как плательщик НДС. Как мне его сейчас показывать в квартальной деке, если в одном месяце плательщик, а в следующем неплательщик? Спасибо.
в такому разу в ручному режимі. Коли ви забираєте ІПН та № свідоцтва контрагент автоматом потрапляє в ІНШІ. Там суму коригуєте на меншу, а вище добираєте його старий ІПН та заносите суму
А не проще завести новую карточку на контрагента А вот как быть, если взаимоотношения с филией, а нн на головное - как плательщика консолидированного налога?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.