Добрый день,

Вопрос может глупый, но очень прошу помочь ..... Во время коммандировки директор останавливался в отеле у ФЛП ( единщика). Средства по авансовому отчёту ему возместили. Можно ли данные затраты отнести на ВР ?

Заранее спасибо!

нет

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Спасибо за ответ!

а если чек из отеля СПД нерезидента? тоже нельзя?

а чё нельзя? можно.

А можно тоже глупый вопрос? из командировки принесли чек на такси. Можно же его провести, указать это в приказе, возместить работнику, на затраты я так понимаю не получиться отнести, а подоходный тут случайно не возникнет?

нам налоговая на такси насчитала подоходный, поэтому больше такси не провожу

раньше четко был запрет на такси. Сейчас, вроде, обложившись бАмажками, можно попробовать. Но, если услугу предоставлял физик, то тут тоже надо смотреть, НДФЛ за него возможен.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!