Вопрос может глупый, но очень прошу помочь ..... Во время коммандировки директор останавливался в отеле у ФЛП ( единщика). Средства по авансовому отчёту ему возместили. Можно ли данные затраты отнести на ВР ?
А можно тоже глупый вопрос? из командировки принесли чек на такси. Можно же его провести, указать это в приказе, возместить работнику, на затраты я так понимаю не получиться отнести, а подоходный тут случайно не возникнет?
раньше четко был запрет на такси. Сейчас, вроде, обложившись бАмажками, можно попробовать. Но, если услугу предоставлял физик, то тут тоже надо смотреть, НДФЛ за него возможен.
====================================================================== Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.