Сижу и размышляю, как бы лучше поженить "бульдога с носорогом".
Местное законодательство обязывает работодателя, отправляя сотрудника в командировку, выплачивать авансом суточные и определяет данный вид как выплаты как расход, не требующий документального подтверждения (т.е., хоть кусок хлеба с салом бери с собой в дорогу, симсод грывнив заграницей при этом экономь - отчитываться за них не обязан). В то же время глобальные правила кампании позволяют сотруднику тратить в командировке больше, чем позволено НК, но с условием, что за свои расходы ты платишь корпоративной картой. Т.е., денег в виде билетов казначейства не дают, эквивалент кеша с карты снимать кроме как на такси и чаевые (НДФЛ как с куста - понимаю) не рекомендуют, но картой можешь платить в ресторане - без опаски что ты не впишешься в лимиг 705,75. Ну и чеки предоставляй, да и по выписке транзакция пройдёт. Вот теперь прошу шановнэ паньство рассмотреть ситуёвину если я в однодневкой командировке заграницей потратила на питание с корпоративной карты, н-р, 1200 грн. Очень хочется, чтобы 705,75 пошло в зачёт суточным ну и в расходы само-собой, а с 494,25 грн. после гроссирования через коэффициент, так и быть, пусть родина откусывает свой НДФЛ.
Просто слышала позицию, что таким образом провести расходы никак нельзя, что 1200 сразу становятся 1411,76 (ну или 1445,78) для налогообложения НДФЛ. В бывшие ВЗ эта сумма не идёт и в то же время налицо нарушение законодательства по компенсационным выплатам - не выплата суточных.
Шо його робыть?