Добрый день! Прошу помощи и разъяснений.
Фирма – Юр.лицо на общей системе, «купи-продай без производства»

Ситуация:
1.Купили товар из 20-ти позиций в кол-ве 100шт. и там же купили услугу – покрасить все в один цвет.
Получаем от них расходную накладную на товар – 20 разных позиций в кол-ве 100шт.с покраской. Теперь это наши видоизмененные товары для эксплуатации в единой цветовой системе.

2.У другой фирмы с лицензией купили услугу по монтажу на объекте всего этого разного в кол-ве 100 шт.

3. Продаем третьей фирме все это по счет-фактуре с наименованием в одну строчку «Система ….. с монтажем на объекте».
А внизу делаем расшифровку в виде таблицы-спецификации к данной счет-фактуре, что система состоит из 100 разных позиций, окрашенных в один цвет и с монтажем.

Бухгалтер настаивает, что так сделать нельзя. Нельзя купить 100 шт разного товара и продать как 1 систему «в одну строчку», потому, что невозможно их таким образом оприходовать и списать. Вариант со спецификацией не принимает.

Подскажите как можно оформить эту сделку – достаточно расшифровочной таблицы-спецификации, написать бух.справку, что-то другое или вообще нет никакой проблемы и мы зря мучаемся?! Спасибо.

Зробіть внутрішній акт виробництва системи з вказанням, що роботи по монтажу виконані сторонньою організацією

А Чей бухгалтер настаивает? Продавца или покупателя?

Я бы составила приказ, в котором указала бы что из всех этих материалов нужно сделать один. Назначила бы ответственного и тд. А в 1С есть такой документ (комплектация номенклатуры), которым можно из разного кол-ва ТМЦ сделать "набор", после этого выписала бы расходную с одной строчкой, цена которой бы составляла всю с/с приобретенного + наценка .

Эта ситуация больше похожа на производство, а не на оптовую торговлю, значит Вы покупаете не товар а материалы, красите и получаете готовую продукцию...В калькуляциях указываете расход материалов и работы по покраске...Правда можно с "натягом конечно" показывать эту операцию как предпродажную подготовку товаров...