Люди добрые ! Помогите!
Че-то не получается с проверкой входящих НН. Пользуюсь Медком. В Облику ПДВ выбрала Реестр Отриманих та виданих НН. Вбила туда мою входящюю НН. Затем набрала Правка-Запит стану реэстрації и отправила в налоговую. Теперь у меня в Звитнисть - Реэстр Звитив висит этот Реестр Отриманих та виданих НН с одной позицией со станом Вирний. Где мне посмотреть зарегистрирована ли моя входящая НН?

примите входящие сообщения и в закладке(в главном меню) информационные справки увидите будет ответ на запыт по регистрации

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Маришечка, Спасибки огромное! У меня там появился запит (почему-то без подписей наших) и вытяг с единого реестра, тока без суммы НДС. Я так понимаю, что нас просто еще не зарегитрировали, но последовательность моих действий правильная

Уважаемые коллеги! Мы импортеры. В октябре 2011 отгрузили покупателю товар. НН не зарегестрировали т к отгрузка коеечная (не подлежащая регистрации). В январе 2012 они нам вернули часть товара. Мы выписали корректировку и отправили на регистрацию. Нам пришла квитанция, что Додаток 2 не прийнят т к НН под таким номером нет.
Так вот, вопрос: Должны ли мы регистрировать Додатки 2 (корректировки) на налоговые накладные, которые были выписаны до вступления в силу норм 2012г?

И еще один вопрос. Нужно ли регистрировать НН с импортным товаром, которые выписаны ФОПу-единщику, т е оставленные у себя (ПН02)?

Quote
ОКС
Маришечка, Спасибки огромное! У меня там появился запит (почему-то без подписей наших) и вытяг с единого реестра, тока без суммы НДС. Я так понимаю, что нас просто еще не зарегитрировали, но последовательность моих действий правильная

Вот и я не пойму. Висит запыт и вытяг. Отправляла 2 запыта. Один вытяг с датой и суммой ндс, второй - без даты и суммы. Надо полагать, это означает, что одна налоговая зарегистрирована, а другая - нет?

там в вытяге есть графа зарегистрирована в реестре вот на нее и смотрите)))

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Quote
LesyaVik
И еще один вопрос. Нужно ли регистрировать НН с импортным товаром, которые выписаны ФОПу-единщику, т е оставленные у себя (ПН02)?

нет не нужно.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Quote
Маришечка
там в вытяге есть графа зарегистрирована в реестре вот на нее и смотрите)))

а можно узнать, где эта графа? у меня тоже пришел на мой запрос витяг, но в колонке даты регистрации поставщика-прочерк и сумма НДС аналогично "-". и со статусом"готуеться".. я взяла подписала этот витяг и отправила.
не понятно как узнать результат зарегина н.н.поставщиком или нет....
и на электронку ничего не приходит.

Подскажите, пожалуйста! Если наше предприятие ведет розничную торговлю алкогольными и табачными товарами, выписанные налоговые накладные по итогу дня мне тоже надо регистрировать?

Quote
Nata0105
Подскажите, пожалуйста! Если наше предприятие ведет розничную торговлю алкогольными и табачными товарами, выписанные налоговые накладные по итогу дня мне тоже надо регистрировать?

так эти НН обе остаются у вас, в ЕР не нужно регить

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Я, в принципе так и предполагала, но всеобщая паника как-то передалась!)))) Спасибо большое за ответ!))

Случайно выписали и зарегистрировали налоговую накладную, которой вообще быть не должно. Что теперь делать?

а что делать если товар получаем импортный ,вдальнейшем используем его в комплектации и производстве ,нужно ли такую накладную регистрировать?

Quote
ganish
Случайно выписали и зарегистрировали налоговую накладную, которой вообще быть не должно. Что теперь делать?

из ЕРНН можно исключить ТОЛЬКО корректировкой к НН.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Lilya
а что делать если товар получаем импортный ,вдальнейшем используем его в комплектации и производстве ,нужно ли такую накладную регистрировать?

если в процессе производства получаете новый товар, то его уже продаете как товар отечественного производства, кода нет

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

спасибо ))

Народ, а как Вы думаете: если мы получаем НН от поставщика от 20.01.12, а зарегистрирована она будет в феврале (в пределах 20 дней). В реестре НН к декларации есть 2 графы - дата получения НН и дата документа. В 1-ю графу мы обязаны поставить дату фактического получения НН. В нашем случае это будет уже февраль, так-как получить "на руки" НН по импорту до ее внесения в единый реестр мы не могли. Тогда выходит, что к декларации за январь она не подтягивается, так-как период в реестре будет уже не текущий??? Что планируете делать в таком случае, как использовать реальный кредит января в январе??

Вот нашла кое-что, но согласно этой информации, включать такую НН мы сможем только в след. периоде....Или я не правильно понимаю???


ПН, отримана після реєстрації в Єдиному реєстрі у наступному періоді за періодом виписування, відображається у розділі IІ реєстру на дату її отримання

Яким чином у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних і в податковій звітності з ПДВ відображається податкова накладна, яка отримана платником податку після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у періоді, наступному за періодом її виписування? Номер категорії — 130, підкатегорії — 130.23.
Відповідно до п. 201.10 ст. 201 розд. V ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями, податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше двадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписування.

Відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, зазначеної у податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

Згідно з пп. 9.2 п. 9 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.10 р. №1002, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за №1402/18697, отримані податкові накладні, відображаються у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних датою отримання зазначених документів.

Отже, податкова накладна, отримана платником податку після її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у періоді, наступному за періодом виписування, відображається у розділі IІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних на дату її отримання. Податковий кредит, сформований на підставі такої податкової накладної, декларується у рядку 10.1 податкової декларації з ПДВ та відповідно розшифровується у розділі II додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ із зазначенням періоду виписування.


Інформаційно-довідковий департамент ДПС України

у них семь пятниц на неделе, см. соседнюю тему там письмо

главное потом не запутаться в разъяснениях, какой все-таки правильное и актуальное, шо по налоговым накладным, шо по валюте и тд

Их письмо от 20.12 я видела, но дело не в этом, а в чисто техническом моменте отражения НН в реестре...Если сформировать реестр в 1С за январь, то ЗКП. в которых указано - дата получения 01.02, а дата выписки 20.01. в этот реестр не падут. Можно, конечно, писать везде в документах ЗКП одинаковые даты виписки и получения, а потом в реестре НН править вручную, например, с 20.01 на 01.02 в первой графе, но примет-ли сервер ГНИ такой реестр?? Мне кажется, можут возникать ошибки, как-как дата записи не входит в отчетный период...

ну опз будут доделывать значит

ага...когда-нибудь доделают...

скажите пожалуйста, нн подписывает глав бух, а при отправлении на регистрацию она подписывается директором и печатью, это неправильно? как в медке поменять подпись дира на подпись главбуха для регистрации нн?

У меня "БестЗвит" - там предоставляется выбор кто должен подписывать. У меня выскакивает 2 строчки - гл.бух и директор, я выбираю гл.бух и им подписываю, потом печатью и отпрпавляю.

спасибо, у меня автоматом дир и все

Quote
Ляля - Оля

Quote
ganish
Случайно выписали и зарегистрировали налоговую накладную, которой вообще быть не должно. Что теперь делать?

из ЕРНН можно исключить ТОЛЬКО корректировкой к НН.

Спасибо! Нашла еще один косяк - налоговую по предоплате выписали и зарегили на сумму большую, чем нужно. Я так понимаю, нужно на разницу выписать корректировку и тоже ее зарегистрировать. А клиенту что отдавать - и неправильную налоговую, и корректировку? Как-то странно выглядит... ((( Накуролесили мои девочки, а мне клиентам в глаза стыдно смотреть.

у меня теперь тожк возник подобный вопрос. Если сбилась номурация налоговых - выписана №18 зарегестрирована, а потом она же меняется другим конрагентам. Опять регистрируем - не пропускает программа. Как быть?

Quote
ganish

Quote
Ляля - Оля

Quote
ganish
Случайно выписали и зарегистрировали налоговую накладную, которой вообще быть не должно. Что теперь делать?

из ЕРНН можно исключить ТОЛЬКО корректировкой к НН.

Спасибо! Нашла еще один косяк - налоговую по предоплате выписали и зарегили на сумму большую, чем нужно. Я так понимаю, нужно на разницу выписать корректировку и тоже ее зарегистрировать. А клиенту что отдавать - и неправильную налоговую, и корректировку? Как-то странно выглядит... ((( Накуролесили мои девочки, а мне клиентам в глаза стыдно смотреть.

я делала корректировку минусовую на всю сумму и регила новую правильную НН. Отдаю только правильную

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
cvetochek2830
у меня теперь тожк возник подобный вопрос. Если сбилась номурация налоговых - выписана №18 зарегестрирована, а потом она же меняется другим конрагентам. Опять регистрируем - не пропускает программа. Как быть?

корректировку на старого контрагента, на новового - новую НН

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!