В січневій декларації з ПДВ в р.19 та р.20.2 відобразили суми відємного значення на суму 4835 грн, в декл. за лютий знову відображ. відємне значення на 502 грн.Підскажіть в який рядок включити суму 4836 з січневої в лютневу декларацію та суму 502 грн?І чи обовязково подавати заяву до бюджетного відшкодування, чи є якісь інші варіанти?Чи можна цю суму розподілити в наступних періодах тобто в березневій?

Тепер ваша січнева від'ємна сума повинна бути в 21.1=4835
і в 24. До неї повинен бути додаток 2 з періодом 01.2012 і сумою
в колонках 3 і 5 та додаток 3 з цією сумою в рядку 1.
А лютнева сума залишається поки в 19 і 20.2. А в березні по
аналогії з січнем потрапить в 21.1, а січнева 4835 потрапить в 21.2.
Надіюсь описала я зрозуміло.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

а стр 23 разрешено пропускать разве?

дякую за відповідь , тепер все зрозуміло.

Коллеги , как теперь с 23 стр? Можно ее миновать и в 24стр. сразу.Как делаете?

если будете возмещать, то в 23 (и тогда вызовут на проверку)
если есть кредиторская задолженность с поставщиками, то можно в 24, но скорее всего придется писать объяснительную

Насколько я помню после 2008 или 2009 года нельзя было пропускать 23 стр. дайте ссылку, что можно при уплаченом НДСе мимо стр 23 сразу в 24. Знаю , что 23 стр тянет за собой проверку,а так занижение бюджетного возмещения .Неправельно заполнена Дека

перечитала и закрались сомнения.... я пропускала 23 строку и тяну отрицательное значение до нужного момента,когда можно будет перекрыть обязательства ( у нас обязательств пока 0, так как сезонное производство) а теперь и совсем потерялась... прочитала Лист ДПСУ від 12.01.2012 р. №808/7/15-3417-16 «Щодо порядку відображення у податковій декларації з ПДВ залишку від’ємного значення податку, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду та з дати виникнення якого минуло 1095 днів» - и плохо стало... насколько я поняла бюджетне выдшкодування обязательно? может я не правильно поняла...
кто как делает?

У меня была аналогичная ситуация, долго думала показывать 23 или нет. Решила не показывать. Минус длился полгода, потом перекрылся плюсом.

а если увидят - то админштрафом обойдемся?суммы не стоят того, чтобы трепать нервы проверками...

хочу поднять темку
Мы импортеры. За 02.2012 пришлось показать 147 000 минуса.НДС оплачен. Как быть в марте? Как правильно заполнить деку по НДС? И все таки нужно или нет додаток 3???

To sampo
я делаю так
когда образовалась строка 20,2 в отчетном периоде, в следующем отношу эту сумму в 21.1
если не хватает покрыть прошлый минус строкой 18, разницу переношу в 22 и 23,2, соответственно заполняю додаток 2 и 3
мы тоже импортеры, была проверка, все прошло нормально,т.к. этот минус из-за НДС уплаченного на таможне.

и 24 строка есть? В додатке 2 заполняете гр.3 и 5?4 пусто?(хотя НДС то у нас оплачен на таможне) и в додатке 3 только 1 пункт и гр.3 сумма?
Спасибо, что ответили))) а то инспектор у меня

24 строки у меня нет, вся разница в 23.2
в додатке 2 у меня заполнены графа 3 и 4, в графе 5 прочерки
в додатке 3 у меня заполнены все строки 1,2 и 3

но это для возмещения вы так заполняете? и вам возмещают?

нет не возмещают, потому что я прошу не на расчетный счет а в счет уменьшения налоговых обязательств (строка 23,2)

Olga_Di
Спасибо, огромное!!!

Quote
sampo
Olga_Di
Спасибо, огромное!!!

не за что, лишь бы во благо

Скажіть будь ласка, якщо довго не заявляли на відшкодування, а тепер вирішили заявити.
То треба спочатку: уточнюючий чи ні?

дякую

Так потрібно уточнитись з того періоду,
з якого починається мінус, що ввійде
до суми відшкодування.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Доброго ранку і дякую, Шустрик!
А якщо податківка каже перед уточненням подати додаток 3 нібито щоб ми вже точно знали що будемо відшкодовувати, то послухати її чи ні?
Я просто боюсь щоб не видали повідомлення "В2"...

дякую
вітаю з п"ятницею!

Додаток 3 подається тільки в тому місяці коли
від'ємна сума вже опинилася в рядку 22. А це вже
наступний місяць після якого вона виникла вперше
в рядку 19. А вона мабуть має на увазі додаток 3 в
березневій деці. Якщо так, то вона слушно каже. Бо
ви ж лютий уточните в мінус....................



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Шустрик, скажіть будь ласка. А можна 1 уточнюючий за всі періоди?

І коли заповнювати додаток 4?

дякую величезне.

На мою думку потрібно уточнювати кожен період,
в якому виникає мінус, що потрапить в додаток 2
за лютий.
А що за додаток 4?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Та то я про заяву на повернення.

П.С. податківка каже що можна уточнити тільки попередній період і відшкодовувати тільки 1 попередній період.

Правильно відшкодовується мінус тільки той що пройшов в попередньому.
Але поперердній - міг в свою чергу складатися ще з декількох................

Так ви хочете повернення на рахунок?!?!?! Такого не знаю,
я не претендую на повернення, просто в залік наступних
періодів, тому не підкажу.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Дякую, Ви мені дуже допомогли всерівно )

Я надіюсь на зустрічі "сочтемся".............



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

А буде зустріч у Львові?

Ну колись, я думаю, буде.............



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!