аа, я искала где, и наконец поняла что в 1с оно обрезано.... когда на печать вывела тогда увидела

а вы додаток 3 не заполняете если весь минус на увеличение регистрационной суммы марта используете?

Quote
taya2007
Получилась минусовая дека заполнились строки 19, 22, 23, 23.3 и 24. У кого минус вылез у всех так?

У меня тоже так в программе. Но читала где-то вчера, что в налоговой советуют в этом случае заполнять 19, 22, 23, 23.3. К своему инспектору дозвонитьсся не могу. С 1 апреля мы переходим на единый налог без НДС. Боюсь что потом не уточнюсь.

Quote
Lina_Lina

Quote
taya2007
Получилась минусовая дека заполнились строки 19, 22, 23, 23.3 и 24. У кого минус вылез у всех так?

У меня тоже так в программе. Но читала где-то вчера, что в налоговой советуют в этом случае заполнять 19, 22, 23, 23.3. К своему инспектору дозвонитьсся не могу. С 1 апреля мы переходим на единый налог без НДС. Боюсь что потом не уточнюсь.

а р 24??

Смотрите формулы в бланке. В минусовой деке заполняются строки 19, 22, 22.1, 23, 23.3,24. В строке 22.1 обязательно заполняется дополнительное поле, тогда в самой строке 22.1 будет разница между стр.22 и суммой по формуле из доп.поля, в стр.23 и 23.3 - сумма из доп. поля.

[news.dtkt.ua]

Лучше б разъяснили,как заполнить уточненку за январь по новой форме ,строчки вообще не стыкуются.

Quote
d'Arina
Надо ещё учитывать сумму на спецсчёте, и исходя из неё рассчитывать стр. 22.1
У меня февраль с минусом, январь с плюсом, на спецсчете отрицательное значение по формуле.
Заполняла стр. 19, 22, 22.1, 24

письмо о заполнении деки за февраль [sfs.gov.ua]

"на спецсчете отрицательное значение по формуле" - а если положительное?

Поднимитесь двумя постами выше. Там все описано.

у меня в декларации за февраль образовалась стр.19, она же на сегодня на эл счете в казначействе, как я поняла, ее и нужно указать в дополнительном окне стр.22,1 (спец. служебное поле), тогда в самой стр.22.1 будет "0"(ноль). и дальше эта сумму переносится в стр.23, стр.23.3(если решили в НК будущих периодов) и стр.24
допустим
стр.19 200грн
стр.22 200грн
служебное поле стр.22.1 200грн
стр.22.1 0грн (ноль)
стр.23 200грн
стр.23.3 200грн
стр.24 200грн? ???
должна ли сумму 200грн попадать в стр.24

вы имеете в виду разъяснение на сайте Д-т К-т?

Quote
tala23
у меня в декларации за февраль образовалась стр.19, она же на сегодня на эл счете в казначействе, как я поняла, ее и нужно указать в дополнительном окне стр.22,1 (спец. служебное поле), тогда в самой стр.22.1 будет "0"(ноль). и дальше эта сумму переносится в стр.23, стр.23.3(если решили в НК будущих периодов) и стр.24
допустим
стр.19 200грн
стр.22 200грн
служебное поле стр.22.1 200грн
стр.22.1 0грн (ноль)
стр.23 200грн
стр.23.3 200грн
стр.24 200грн? ???
должна ли сумму 200грн попадать в стр.24

да

дозвонилась до налоговой, сказали стр.22.1 вообще не заполнять.
а если за февраль получили стр.19, то заполняются строки 22,23,23.3,24

Quote
tala23
дозвонилась до налоговой, сказали стр.22.1 вообще не заполнять.
а если за февраль получили стр.19, то заполняются строки 22,23,23.3,24

Гы. Сама не звонила, но знакомую в налоговой проконсультировали, что доп. поле в стр.22.1 заполнять обязательно суммой из вытяга на дату подачи деки, даже с вчерашнего вытяга нельзя. И если вчитаться, они правы. Получается как-то так:
стр.19 - 800
стр.22 - 800
доп.поле - 600 (сумма из вытяга)
стр.22.1 - 200
стр.23 - 600
стр.23.3 - 600
стр.24 - 800.
Если сумма из вытяга = стр.19 =800, во всех вышеперечисленных строках, кроме 22.1=0, будет 800.

Quote
tala23
дозвонилась до налоговой, сказали стр.22.1 вообще не заполнять.
а если за февраль получили стр.19, то заполняются строки 22,23,23.3,24

мені сказали те саме,

Скажите пожалуйста, если сумма по вытягу на дату подачи декларации превышает сумму стр. 19, 22.1 не заполняю?

Девочки помогите пожалуйста. В январе были заполнены строки 19 и 20.2 сумма 2225.00, в феврале опять вышла строка 19 = 691,00. Какие строки мне надо заполнять? Сумма остается в счет будущих периодов. Позвонила только что в налоговую, инспектор говорит, что им запретили давать разъяснение по строкам

Скажите, кто сверился по суммам переплат по лицевому счету, где вы её отображаете в Додатке 2... табл.1 ... ст.12?*?

Quote
akvin1231
Девочки помогите пожалуйста. В январе были заполнены строки 19 и 20.2 сумма 2225.00, в феврале опять вышла строка 19 = 691,00. Какие строки мне надо заполнять? Сумма остается в счет будущих периодов. Позвонила только что в налоговую, инспектор говорит, что им запретили давать разъяснение по строкам

У меня такая же картина. Буду заполнять стр. 19, стр. 22, 22.1. в дополнительной графе сумму по вытягу со спец счёта на момент подачи декларации.( она у меня привышает сумму котороя вышла в стр. 19, поэтому в общеё гр. 22.1. ставлю прочерк) число из 19 стр. переношу в стр. 23 и 23.3, 24. Сумма, которая была в стр. 20.2 января переношу в стр. 26 и 31 декларации, а также в графу 2, 6 и 14 дод. 2 декларации за февраль, и прописываю эту сумму в строке под пункто "а" (дод. 2 Декларации, шапка).

Quote
akvin1231
Девочки помогите пожалуйста. В январе были заполнены строки 19 и 20.2 сумма 2225.00, в феврале опять вышла строка 19 = 691,00. Какие строки мне надо заполнять? Сумма остается в счет будущих периодов. Позвонила только что в налоговую, инспектор говорит, что им запретили давать разъяснение по строкам

январский минус идет в дод 2 столб 2=6=14 и в шапку в "а" или "б", в р 26 и 31 декл
февральский 19, 22,23,23.3,24
сумму из вытяга если + поставьте в доп поле 22.1, если она = стр 19, то 22.1=0, если больше, то см пример заполнения выше от Blick

А якщо сума в витягу з мінусом? Дякую

Quote
ari_mik
А якщо сума в витягу з мінусом? Дякую

значит в доп поле 0

а в декларації заповнити тільки ці рядки 19,22,22.1,24

январский минус идет в дод 2 столб 2=6=14 и в шапку в "а" или "б", в р 26 и 31 декл
февральский 19, 22,23,23.3,24
сумму из вытяга если + поставьте в доп поле 22.1, если она = стр 19, то 22.1=0, если больше, то см пример заполнения выше от Blick.


Я уже тоже так заполнила, только сделала Витяг а там сумма в графе 2 = 1502,93, я ее поставила в специальную ячейку 22.1 и в строке 22.1. у меня получилось = - 812,00. Вот теперь думаю это нормально или нет?

Скажите пожалуйста, как узнать сумму с витяга? где?

Quote
akvin1231
январский минус идет в дод 2 столб 2=6=14 и в шапку в "а" или "б", в р 26 и 31 декл
февральский 19, 22,23,23.3,24
сумму из вытяга если + поставьте в доп поле 22.1, если она = стр 19, то 22.1=0, если больше, то см пример заполнения выше от Blick.


Я уже тоже так заполнила, только сделала Витяг а там сумма в графе 2 = 1502,93, я ее поставила в специальную ячейку 22.1 и в строке 22.1. у меня получилось = - 812,00. Вот теперь думаю это нормально или нет?

а в 19 у вас что?

сделайте Запит 1301201

Для Охі, в 19 = 691,00

дякую

Quote
akvin1231
Для Охі, в 19 = 691,00

тогда в доп поле ставите 0

спасибо большое за помощь!