Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 17 березня, 2015 10:43 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 07:29 |
У меня тоже так в программе. Но читала где-то вчера, что в налоговой советуют в этом случае заполнять 19, 22, 23, 23.3. К своему инспектору дозвонитьсся не могу. С 1 апреля мы переходим на единый налог без НДС. Боюсь что потом не уточнюсь.Quote
taya2007
Получилась минусовая дека заполнились строки 19, 22, 23, 23.3 и 24. У кого минус вылез у всех так?
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 09:10 |
Quote
Lina_LinaУ меня тоже так в программе. Но читала где-то вчера, что в налоговой советуют в этом случае заполнять 19, 22, 23, 23.3. К своему инспектору дозвонитьсся не могу. С 1 апреля мы переходим на единый налог без НДС. Боюсь что потом не уточнюсь.Quote
taya2007
Получилась минусовая дека заполнились строки 19, 22, 23, 23.3 и 24. У кого минус вылез у всех так?
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 09:56 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 11:15 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 11:24 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 12:48 |
Quote
d'Arina
Надо ещё учитывать сумму на спецсчёте, и исходя из неё рассчитывать стр. 22.1
У меня февраль с минусом, январь с плюсом, на спецсчете отрицательное значение по формуле.
Заполняла стр. 19, 22, 22.1, 24
письмо о заполнении деки за февраль [sfs.gov.ua]
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 13:17 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 14:53 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 14:55 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 15:09 |
даQuote
tala23
у меня в декларации за февраль образовалась стр.19, она же на сегодня на эл счете в казначействе, как я поняла, ее и нужно указать в дополнительном окне стр.22,1 (спец. служебное поле), тогда в самой стр.22.1 будет "0"(ноль). и дальше эта сумму переносится в стр.23, стр.23.3(если решили в НК будущих периодов) и стр.24
допустим
стр.19 200грн
стр.22 200грн
служебное поле стр.22.1 200грн
стр.22.1 0грн (ноль)
стр.23 200грн
стр.23.3 200грн
стр.24 200грн? ???
должна ли сумму 200грн попадать в стр.24
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 15:58 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 18 березня, 2015 21:17 |
Гы. Сама не звонила, но знакомую в налоговой проконсультировали, что доп. поле в стр.22.1 заполнять обязательно суммой из вытяга на дату подачи деки, даже с вчерашнего вытяга нельзя. И если вчитаться, они правы. Получается как-то так:Quote
tala23
дозвонилась до налоговой, сказали стр.22.1 вообще не заполнять.
а если за февраль получили стр.19, то заполняются строки 22,23,23.3,24
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 07:18 |
Quote
tala23
дозвонилась до налоговой, сказали стр.22.1 вообще не заполнять.
а если за февраль получили стр.19, то заполняются строки 22,23,23.3,24
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 08:04 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 08:21 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 08:39 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 08:45 |
У меня такая же картина. Буду заполнять стр. 19, стр. 22, 22.1. в дополнительной графе сумму по вытягу со спец счёта на момент подачи декларации.( она у меня привышает сумму котороя вышла в стр. 19, поэтому в общеё гр. 22.1. ставлю прочерк) число из 19 стр. переношу в стр. 23 и 23.3, 24. Сумма, которая была в стр. 20.2 января переношу в стр. 26 и 31 декларации, а также в графу 2, 6 и 14 дод. 2 декларации за февраль, и прописываю эту сумму в строке под пункто "а" (дод. 2 Декларации, шапка).Quote
akvin1231
Девочки помогите пожалуйста. В январе были заполнены строки 19 и 20.2 сумма 2225.00, в феврале опять вышла строка 19 = 691,00. Какие строки мне надо заполнять? Сумма остается в счет будущих периодов. Позвонила только что в налоговую, инспектор говорит, что им запретили давать разъяснение по строкам
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 08:49 |
январский минус идет в дод 2 столб 2=6=14 и в шапку в "а" или "б", в р 26 и 31 деклQuote
akvin1231
Девочки помогите пожалуйста. В январе были заполнены строки 19 и 20.2 сумма 2225.00, в феврале опять вышла строка 19 = 691,00. Какие строки мне надо заполнять? Сумма остается в счет будущих периодов. Позвонила только что в налоговую, инспектор говорит, что им запретили давать разъяснение по строкам
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 08:54 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 09:06 |
значит в доп поле 0Quote
ari_mik
А якщо сума в витягу з мінусом? Дякую
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 09:20 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 09:26 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 09:32 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 09:35 |
а в 19 у вас что?Quote
akvin1231
январский минус идет в дод 2 столб 2=6=14 и в шапку в "а" или "б", в р 26 и 31 декл
февральский 19, 22,23,23.3,24
сумму из вытяга если + поставьте в доп поле 22.1, если она = стр 19, то 22.1=0, если больше, то см пример заполнения выше от Blick.
Я уже тоже так заполнила, только сделала Витяг а там сумма в графе 2 = 1502,93, я ее поставила в специальную ячейку 22.1 и в строке 22.1. у меня получилось = - 812,00. Вот теперь думаю это нормально или нет?
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 09:35 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 09:37 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 09:38 |
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 09:41 |
тогда в доп поле ставите 0Quote
akvin1231
Для Охі, в 19 = 691,00
Re: дека по НДС за февраль 2015 с минусом | 19 березня, 2015 10:05 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua