в дод 2 расписывают из чего состоит р 21 декларации

Строчка в дод.2 "Залишок суми помилкова та/або надміру сплачених грош. зобовязень з ПДВ станом на 01 липня 2015р......."

В вытяге есть такая же строчка 9. И что в дод.2 нужно указывать ту же сумму?

Хотя как образовалась сумма в строчке 9 вытяга,мы не знаем, поэтому эту сумму и не трогаем.

Или это разные строчки в додатке и в вытяге?

Это одна и та же строчка, но ее нужно вписывать только в том случае, если Вы ее переносили в стр.20.2 июльской деки, и если она еще не погасилась.

Quote
Blick
Это одна и та же строчка, но ее нужно вписывать только в том случае, если Вы ее переносили в стр.20.2 июльской деки, и если она еще не погасилась.

А если мы эту сумму нигде не учитывали, значит мы ничего и не заполняем в дод.2?

А от куда она взялась в вытяге??

Очень долго объяснять, если Вы в июле этим не озадачились. Если у Вас в июньской деке был плюс, эта сумма учлась в оплате за июнь. И вообще, если у Вас минусы не тянутся с периодов раньше июня, Вам эту строку в деке заполнять не надо.

В Дод.5 за январь сделала ошибку, мне надо теперь заполнить все тоже самое только сделать Нову звітну (весь пакет)?

Quote
akvin1231
В Дод.5 за январь сделала ошибку, мне надо теперь заполнить все тоже самое только сделать Нову звітну (весь пакет)?

Да.

спасибо большое

В Д2 нужно расшифровать всю сумму из графы 21. Соната Вам правильно написала

Купили программное обеспечение Без НДС. Продали тоже Без НДС. Первый месяц , когда возникла подобная операция. Включаем в строку 5( там нету ссылки на 26.1 XX раздела 2 подраздела, по которым данная операция освобождена от НДС)? Если включаем в строку 5 куда пишем эту сумму в Додатке 6? Заполняем ли Додаток 7 и распределяем ли НК по общехозяйственным затратам?

Все операции у нас облагаемые, но сотрудник сьездил в отпуск, получился роуминг, удержали НДФЛ и военный сбор с зарплаты, на часть суммы роуминга начислили обязательства , согласно ст.198.5. Эта сумма попадает в 4.1. новой декларации НДС. А при заполнении этой строки Д7 получаеться обязателен? Теперь весь год должна делать распределение НДС? И какую сумму считать необлагаемыми операциями? Куда в Додатке 7 эту сумму писать, там нету ничего на подобие?

підкажіть, будь ласка, мінус тягнеться вже третій мінус за рахунок одного контрагента. чи потрібно в додатку 2 розбивати по періодах, чи достатньо одним рядком з одним іпн вказати загальну суму, яка виходить у січні?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в Додатке 1 Таблица 1 "Коригування податкових зобов'язань",-
если выбираем умовний ІПН 400000000000, то верхнюю строчку, там где "Період складання податкових накладних, за якими проводиться коригування", заполнять не нужно ?