lesya79 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> у меня тоже самое, грудень и сичень ПДВ с "-".
> Значит в декларации за сичень я заполняю рядки
> 18.2, 21,22.2 (ПДВ за сичень), а рядки 23.1, 24,
> 26 за грудень? А в додаках как? У меня такое
> первый раз запуталась я, особенно с додатками.
> Помогите пожалуста
Декларация за декабрь:
с.21 = с.22.2 (например 500)
Декларация за январь
с.21 = с.22.2 (например 300)
с.23 = с.23.1 = с.24 = с.26 = 500 если не подаете на бюд.возмещение
Додаток2 гр.3 и гр.5 = 500
Если и дальше будет отрицательный НДС
Декларация за февраль
с.21 = с.22.2 (например 150)
с.23.1 = 300 с.23.2 = 500 итого с.23= с.24 = с.26 = 800
Додаток 2 гр.3 и гр.5 по итогу - 800
Хоия если Вы не подаете на возмещение (с.25), то Вы теряете право на возмещение и будете отрицательный НДС засчитывать когда появится к уплате