1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

Выплатили арендодателю физлицу, который в налоговой не зарегистрирован как налогоплательщик, арендную плату и уплатили с неё подоходный налог. Как эту операцию отразить в 1С?

жутко

что из профи никто не подсскажет?

1) Заполнить и провести документ "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ"
2)На основании документа, введенного в пункте 1, следует ввести документ «Зарплата к выплате организаций» с видом выплаты «НДФЛ с контрагентов»
3) А затем заполнить и провести документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Перечисление налогов/взносов по заработной плате», указав в нем в качестве основания оформленную ведомость «Зарплата к выплате организаций» по перечислению НДФЛ удержанного с контрагента.

После выполнения указанных действий в регламентированном отчете 1ДФ будут отражаться данные по начислениям контрагента и перечислению НДФЛ.

Более детально на диске ИТС.

Спасибо.Pepe.

И ещё одно уточнение если можно. Саму выплату дохода мы сразу кидаем на 92 затраты? делаем проводку Дт 92 Кт 311

Дт 6411 КТ 311 - В платежном поручении.

это сумма перечисленного подоходного. А саму оплату аренды.

Сразу на 92 счет.

спс.

Подскажите пожалуйста, какая проводка у юр.лица отражает начисление НДФЛ физ.лицу-арендодателю?

[club.dtkt.com.ua]

Дт 631 (685) Кт 6411