1) Заполнить и провести документ "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ"
2)На основании документа, введенного в пункте 1, следует ввести документ «Зарплата к выплате организаций» с видом выплаты «НДФЛ с контрагентов»
3) А затем заполнить и провести документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Перечисление налогов/взносов по заработной плате», указав в нем в качестве основания оформленную ведомость «Зарплата к выплате организаций» по перечислению НДФЛ удержанного с контрагента.
После выполнения указанных действий в регламентированном отчете 1ДФ будут отражаться данные по начислениям контрагента и перечислению НДФЛ.
Более детально на диске ИТС.