Quote_Ирина_ К примеру, я смотрела сквозь пальцы на покупку алкоголя для продажи на разлив в магазинах типа АТБ и Сильпо, пока не узнала, почему, собственно, так делать нельзя... Ирина, подскажите, почему нельзя? Что-то в голове крутится, но не помню точно. Чсоих давно заставила перейти на покупке в Метро и на оптовых фирмах.від HataB - Бухгалтерська практика
У меня торговля розничная. Остатки ведут, но через ...опу. А расходы по товарам проданным очень тяжело вести - отсрочка по оплате с поставщиками 2-4 недели.від HataB - Бухгалтерська практика
Ого! У меня фОП даже приблизительно не скажет есть ли у него авансы поставщикам. А остатки на складе - это из серии мифа... Мне про ошибки интересно стало - то есть ошибки суммируются с тем кварталом, в котором они записаны? В инструкции я вообще не нашла объяснений про ошибки(((від HataB - Бухгалтерська практика
По ЕСВ ФОТ я бы придерживалась двух принципов отображения расходов: 1. расходы документально подтверждены - месяц начисления зарплаті. 2. расходы признаются, если оплачены. То есть, при переплате по ЕСВ ФОТ я бы отображала его по месяцам начисления (так как оплата прошла авансом).від HataB - Бухгалтерська практика
Vlana, очень интересует, чем у Вас всё закончилось. Пишу заперечення... у нас были 28 августа. Пожалуйста, посмотрите личную почту.від HataB - Бухгалтерська практика
natalka_l , уже разобралась - эт я что-то с Додаток 2 напутала (у меня свои нюансы были в феврале - желание клиента))) - потому и сумму разбила на две части, что в общем-то было неправильно). В общем, сама себя запутала Уточнёнку подадим, заплатим 26509+3% и исправим сумму в Дод 2 а) - допишем эти 26509. Всё это удовольствие отобразится в декларации за апрель (как - ещё не разбиралась). Уточвід HataB - Бухгалтерська практика
Вот и ответ (из налоговой) - по уточнёнкам доплата+штраф идёт по старому счёту. По казначейскому - только декларация. И вторая половина - из другой налоговой. В связи с тем, что очень умные бухгалтера, имеющие переплаты или отрицательные остатки на старом счёте по НДС, спецом подавали в феврале меньше, чтобы потом подать УР и не доплачивать - уточнёнки в налоговой "по техническим причинам&від HataB - Бухгалтерська практика
natalka_l, с карточки снялась сумма, которую я заявила в шапке Дод 2 в феврале. Запит Запит j 1301301 (суммы "до збільшення") стоит цифра из шапки Дод 2 за февраль - так что данная часть в налоговой работает Вопрос о том, надо ли заявлять всю сумму или можно частями - обсуждался ранее. И были коментарии налоговой, что можно частями. Так что, то что на карточке осталась разница в 26509від HataB - Бухгалтерська практика
natalka_l, 26509 я хочу в марте поставить в шапку Дод 2 - они у меня числятся на карточке в налоговой. Как было в феврале - сверяемся с налоговой, если сумма есть на карточке в переплате - значит можем её писать в Дод 2. По идее - я могу их в Дод 2 написать - у меня эти 26509 есть на карточке в налоговой. То, что налоговая никак не отреагировала на неправильно заполненный отчёт за февраль - ну чвід HataB - Бухгалтерська практика
Ну и я немного посоветуюсь))) На 01.02.2015 имели в счёт будущих платежей (уже на карточке в налоговой) 71385. В Дод 2 в феврале подали 44876. Звонила в налоговую - на эту сумму нам увеличили регистрационную. Я её сейчас в марте в деку перенесу. А вот сумму 26509 я всунула в деку за февраль в строку 20 (20.1) - дабы не платить НДС за февраль. Понимаю, что не правильно. Но на тот момент было првід HataB - Бухгалтерська практика
vitach права - у меня таже ситуация. Отчёты проходят, а НН не даёт регистрировать. В реестре плательщиков НДС мы есть (ещё), но судя из объяснений горячей линии - нас уже почти там нет, стан 9. А наша налоговая ещё не в курсе этого события))). Побежали к госрегистратору с подтверждением (хотя были 3 месяца назад) - а потом с письмом в налоговую.від HataB - Бухгалтерська практика
ОК , отпишитесь - как сделаете. Я тоже нашла ошибку в номере НН в НК за 2014 год(((.від HataB - Бухгалтерська практика
А всё просто))) В Сонате нет такого запроса - сделала в ОПЗ - закинула и отправила из Сонаты. Интересно, что я получу в ответ Завтра попробую через Единое окно побаловаться.від HataB - Бухгалтерська практика
Разобралась - время не ставим. У меня номер запита не стоял. Отправила, жду ответа...від HataB - Бухгалтерська практика
Oxi, вот так и мой директор надеется, что боя не будет. Но заготовки не помешают. Лучше сейчас, пока есть время всё это проштудировать. По 25 строке - это я случайно написала, у меня в ней ноль. А вообще в этой не стыковке ПКУ и взглядов ДФС и Минфина главное - совместный наезд бизнеса на налоговую. Этот тот случай, когда надо подавать в суд. Юристы могут подсказать - но мне кажется что можновід HataB - Бухгалтерська практика
Oxi -во главе стоит цена вопроса. Для нас 70 тысяч - это много и бороться надо. Главное - из той статьи, что я сслыку дала - и я это интуитивно давно понимала, просто не слишком искала этому подтверждение - сама форма заполнения декларации за февраль и эта невозможность перенести отрицательное значение в уплаты НДС в феврале (а может и дальше) - это не соответствует ПКУ. Вот от этого и надо плясвід HataB - Бухгалтерська практика
А как вы в этом запросе время ставите? не могу правильно заполнить это поле(((від HataB - Бухгалтерська практика
У меня опять всё по новой))) Директор оценил сумму и сказал не платить, готовится к объяснловкам. Нашла интересную статью - но пока не очень вникла. Радует, что есть расхождения между ПКУ и взглядом ДФС и Минфина на нашу ситуацию. ПКУ нам ближе Буду читать и готовиться к бою.від HataB - Бухгалтерська практика
Нашла в ОПЗ. >< - пойду смотреть чего мне ответят)))від HataB - Бухгалтерська практика
Спасибо. В Сонате пока не нашла - пошла в ОПЗ искать...від HataB - Бухгалтерська практика
Извиняюсь, а что за Запит? Напишите, пожалуйста его номер - электронного жокумента.від HataB - Бухгалтерська практика
Мой директор принял решение заплатить за февраль 26 тысяч НДС, не смотря на имеющуюся у нас сумму в 70 тысяч на карточке (отрицательный НДС ушедший туда из декларации в 2014 году). сказал, что штраф в 3000 - єто уже слишком (10% + чего ещ' насчитают). С налоговой всё как всегда - трубку никто не берёт или "читайте лист податкової від ...". Я понимаю, что они тоже ни хрена не понимвід HataB - Бухгалтерська практика
Я буду в пятницу инспектору звонить или в камералкуначальнику отдела. но грошики на оплату ПДВ на всякий случай припасли)))від HataB - Бухгалтерська практика
tigra02101974 , а смысл? Декларация принята. Самое большее - это при камеральтной проверке снимут сумму, которой я из Дод 2 хотела перекрыть оплату. но её же не уберут совсем, а просто не дадут на неё уменьшить оплату за февраль. Ну заплатим мы за февраль до 30 марта - штрафа тут не будет. А сумму эту я в марте в Дод 2 покажу и на апрель перенесу. А может ещё и поборюсь. Но на сегодня я законвід HataB - Бухгалтерська практика
tigra02101974 , ну вот наши мечты и развеялись Перездавать нихрена не буду - буду ждать реакции своей налоговой.від HataB - Бухгалтерська практика
Цветик, мне кажется - правильно. У Вас как раз так, как на семинаре рассказывали. Вот только вопрос по таблице 1 Дод 2 - период - предполагается, что вы пишите период возникновения минуса (когда он появился в строке 18).від HataB - Бухгалтерська практика
tiex1994, а вот тут бабка на двое гадала... С одной строны - конкретно в феврале они были в деке. С другой стороны - как говорят налоговики про расчёт суммы по формуле? - на конкретную дату. А если Вы подали деку позже 2 марта - то цифра у Вас уже в КОР была. Но - вернёмся к самому худшему варианту. Ну снимут Вам этот столбик и скажут записать в другой - сумму то не уберут окончательно. Особенвід HataB - Бухгалтерська практика
Quotetiex1994 QuoteДжусик QuoteДжусик Скажите, я в Д2 по итогам февральской уточненки декабря заполняю 11 и 14 столбцы. А в "шапку" эта сумма не идет? Подскажите, пожалуйста! мне кажется, что в шапку обязательно должно идти - вся сумма, а потом по мере надобности через 7 столбик тулить её в 27 рядок деки с перееносом в 20.2 к уменьшению. Не-не-не! В шапку - по мере желания привлечения ввід HataB - Бухгалтерська практика
tiex1994 - где-то с 50 минуты. Но там про этот КОР говорят с 50 минуты и до почти конца проскакивает.від HataB - Бухгалтерська практика
tiex1994, Вы не совсем правы. КОР - это столбец 4 Дод 2 - смотрите семинар - tigra02101974 на этой странице выкладывала. И - дальше, так как я раньше писала. Но в февральэта сумма не ляжет, только в март. А мне надо было на февраль "накрутить". Так что я сделала не очень как на семинаре рассказывали, но в духе НКУ. А там - посмотрим, куда ДФС меня отправит Потерять - не потеряю, толвід HataB - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua