но, с другой стороны, если у нас обычная поставка в рамках хоздеятельности, тогда ст. 189.1и 198.5 г) не применяются , и все попадает под ст. 188.1, где вся поставка - это база налогообложения, и, соответственно, 20% НДС. совсем запуталась.....від Лідія - Бухгалтерська практика
я все-таки хочу разобраться. согласно ст. 189.1 база налогообложения - это остаточная стоимость ОС и стоимость закупки товаров, если поставка согласно ст.198.5 (в моем случае пункт "г" ), т.е, если считать, что выплата дивидендов - это хоздеятельность, то базы налогообложения нет, и НДСа, соответственно, тоже?від Лідія - Бухгалтерська практика
не знаю.... у меня выплата дивидендов как-то не ассоциируется с понятием хоздеятельности по НКУ, ведь ее целью не является получение прибыли. или я что-то путаю?від Лідія - Бухгалтерська практика
ну с ОС вроде как понятно - 20% НДСа на остаточную стоимость. а ТМЦ - на цену закупки?від Лідія - Бухгалтерська практика
Quotemer1272 Подскажите,пожалуйста, начинающему главному бухгалтеру, а если выплачивать дивиденты товаром,то по какой цене и какие проводки и документы? Слышала,что необходимо к входной цене на такой товар применять повышающий коэффициент. Так ли это ? Всем спасибо заранее. Подниму тему. Очень актуально - есть такая шальная мысль выплатить дивиденды ТМЦ и основными средствами. Как в таком случавід Лідія - Бухгалтерська практика
все в нем неплохо, и обслуживание нормальное, только нет шансов получить овердрафт - обещали золотые горы, мы перешли к ним на обслуживание, они выносили мозг 4 месяца, вплоть до "предъявите справку, что вам выдана справка".... овердрафта так и не дали. мы ушли в ПроКредит, а в Агриколе счет закрыливід Лідія - Бухгалтерська практика
а с чего вы взяли что в стр 13 - это те авансовые взносы которые платились за результатом прошлого года? строка 13 - это додаток ЗП, т.е. уменьшение налога. там строка 13.7 - авансовые платежи, которые оплачены за декларируемый период.від Лідія - Звітність
такая же хрень и перегружалась, и обновления ставила, и в Медок звонила, и ошибку им по почте отправляла.... результата - ноль. пришлось ножками идти на Тургеневскую. в статистике какой-то глюк на сервере, и они видят у себя отчеты, как принятые. хотя отметку о принятии без квитанции ставить не хотят. а где ее взять, если через Медок не проходит? вот так мне с горем пополам поставиливід Лідія - Звітність
за ссылку спасибо. письмо как раз и подтверждает мои сомнения: "... у декларації з податку на прибуток підприємства (наказ Мінфіну від 28.09.2011 № 1213) (рядок 11 + рядок 12 - рядок 13.1 - рядок 13.2 -13.6 Додатка ЗП до рядка 13)/12;..." тогда в самой декларации все-таки ошибка в формулевід Лідія - Звітність
хорошо хоть формы 6 не нужно ......від Лідія - Бухгалтерська практика
кто какие формы сдает? я все время сдавала только баланс и финрезультаты. а тут где-то вычитала, что нужно сдавать все формы - 1,2,3,4,5 и даже 6 . вот теперь не знаю......від Лідія - Бухгалтерська практика
по логике - это не правильно давід Лідія - Звітність
тут случайно не ошибка в формуле, может 11+ 20 ? строка 11 - сумма налога за год. потом она уменьшается на строку 13 - сумма авансовых платежей за год. и в 14 остается разница. тогда судя по формуле делить на 12 нужно именно разницу. хотя умом я понимаю, что делить нужно все сумму налога, т.е. строку 11. совсем запуталась. кто как заполняет?від Лідія - Звітність
у нас на складе залило водой микросхемы. наша тестовая лаборатория их проверила и сделала вывод, что использовать их в производстве уже нельзя. акт подписала комиссия, утвердил директор. теперь я хочу их списать. вопросов 2 - есть ли шанс отнести их стоимость на затраты в налоговом учете и не начислять НДС при списании? и так на деньги попали, а тут еще и с налогами проблема ...від Лідія - Бухгалтерська практика
хорошо. тогда еще один вопрос. за 1 квартал я сдала убыточную декларацию и авансовые платежи в 2013 я платила только по март включительно. прибыль показала только за 3 квартал. по итогам года прибыли не будет. доход за три квартала был уже больше 10 млн. правильно ли я понимаю, что несмотря на то, что доход в 2013 больше 10 млн, авансы начиная с марта я платить не должна?від Лідія - Бухгалтерська практика
19821982 думаю за январь и февраль 2014-го надо будет платить аванс 1/12 из годовой за 2013г. а как это возможно в принципе, если декларация будет в феврале, а заплатить нужно в январе?від Лідія - Бухгалтерська практика
Хочу опять поднять тему. 2013 уже вроде как закончился, вроде во всем разобрались. А вот что делать с этими авансами начиная с января 2014? Норм Переходных положений уже нельзя применить, так как там прописан четко 2013 год. Как применить ст. 57.1 я тоже не понимаю - декларация по прибыли будет сдана в феврале, а что тогда в январе? а в феврале получается 2 платежа - разница по перерасчету повід Лідія - Бухгалтерська практика
хочу продолжить тему. при экспорте подача оригинала ГТД с декларацией предусмотрена порядком..., как уже писалось выше. у меня брокеров 2. один брокер отдает 2 оригинала - с желтыми и синими (может зелеными, не помню точно) полями, и вот этот другой я отдаю в налоговую, так как мои инспектора их требуют. а другой брокер отдает только 1 оригинал, с желтыми полями. 2-й оригинал не дает, говорит, чвід Лідія - Бухгалтерська практика
вчера скопировала в медке этот отчет за 1 квартал, и так отправила в налоговую. его там приняли, сегодня пришли квитанции. наверное глюк в медкевід Лідія - Звітність
не могу найти в медке, даже кода такого нет - j0302001від Лідія - Звітність
Quotecv у кого-то есть возможность бегать по инстранциям и доказывать свою правоту, судиться, а у кого-то нет. ИМХО - показывать СПД-ников в 1ДФ +1 знать бы только, как правильно это сделать , а то опять все на свой страх и рисквід Лідія - Бухгалтерська практика
неужели ни у кого нет никаких соображений?від Лідія - Бухгалтерська практика
а мы не единщики, но тоже купили услуги у единщика, в декабре прошлого года. оплатила я эти услуги во втором квартале этого года. вот делаю 1ДФ и не понимаю, как я должна это отразить. в 4-м квартале "нараховано", а во 2-м - "выплачено" или во 2-м "нараховано" и "выплачено"? в документе "ПОРЯДОК заповнення та подання податковими агентами Податкового рвід Лідія - Бухгалтерська практика
QuoteO.O. как это письмо в Минюсте? согласна, не письмо - это должна быть инструкция, или приказ, или постановление. я имела в виду, что могли разрешиться чем-то более существенным, чем письмом. а то сегодня одно письмо, завтра - другое.... ведь не первый раз ужевід Лідія - Бухгалтерська практика
письмо, конечно, неплохое. но было бы лучше, если его хотя бы в Минюсте зарегистрировали, чтобы оно имело хоть какой-то статус официального документа. а так - бумажка.... но спасибо и на этомвід Лідія - Бухгалтерська практика
я думаю, что эти дополнительные реквизиты так и не будут реализованы. и по одной причине - нельзя проверить правильность их заполнения. если по первому импортеру это хоть как-то можно сделать - есть хотя бы ГТД, от которой можно плясать, - то для остальных - вообще не реально. а об остатках, которые лежат на складе уже не один год, я и вовсе молчу - где для них эту ГТД брать? а нельзя проверитьвід Лідія - Бухгалтерська практика
Даешь еще пару бухгалтеров на выписку налоговых с тремя позициями по одной номенклатуре!!! Это кто ж такую хрень проконтролирует, и, главное - как?!!від Лідія - Бухгалтерська практика
доказательством не была даже мокрая печать с подписью о приеме на бумажном варианте . так что я не думаю, что все настолько грустно. какова моя ответственность, если я не берегу этот архив?від Лідія - Бухгалтерська практика
согласна. но там есть дата и номер документа, и по этому номеру можно искать концы. а что делать, если вообще ничего нет - ни бумажного варианта, ни электронного?від Лідія - Бухгалтерська практика
а почему их сразу не распечатывать и не подшивать с отчетом? мне за 2 года уже раз 10 переустанавливали медок с сервера на сервер, так что квитанций за 2011 год в эл. виде и в помине нет. плюс я периодически пользуюсь 1С звит, который тоже периодически переустанавливается. а квитанции в бумажном виде все подколоты к отчетам и лежат в папкахвід Лідія - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua