Добрый день. Работница увольняется по собственному желанию во время отпуска по беременности и родам. При увольнении ей выплатили компенсацию неиспользованного отпуска. На момент выхода в декрет в ноябре 2019 оклад по ее должности был 4300. И исходя из этого оклада и был произведен расчет компенсации и выплачен в феврале. Однако, по штатному расписанию по ее должности оклад в феврале составлялвід ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка просто подайте заново баланс- считается принятым последний и обычную, звитну декларацию это в статистике последний принятый - а в налоговой тоже?? на горячей линии внятного ответа дать не могут, твердят про приложение к декларациивід ahineya - Бухгалтерська практика
Поспешила вчера и подала финансову звитнисть, а потом нашла ошибку. Декларацию по прибыли сдать еще не успела. Базовий отчетный период - год. Как исправить?? Либо подать вдогонку исправленную финансовую отчетность, и потом Звітну деку. Либо подавать правильную деку, типа в связке с этим балансом, а потом звитну нову деку+ правильный баланс?? Выручайте ребята, заранее огромнейшее спасивід ahineya - Бухгалтерська практика
я вот собственно говоря чего запуталась..перечитала много разъяснений, везде одно и то же "корректировку выплат, участвующих в расчете отпускных, уходящему в отпуск работнику мы проводим в том случае, если в расчетном периоде, за который производится расчет средней зарплаты, ему повышали оклад (тарифную ставку)" и там же "Проводя корректировку, мы дотягиваем зарплату, начвід ahineya - Бухгалтерська практика
Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста, такая ситуация: Работник уходит в отпуск в ноябре. В ноябре было повышение зарплаты. Ноябрь в период расчета средней зарплаты не входит. Вопрос - нужно ли корректировать ЗП на коэффициент повышения ЗП в ноябре, или нет? что-то запуталасьвід ahineya - Бухгалтерська практика
Blick, Спасибо большое Вам за помощь!!від ahineya - Бухгалтерська практика
спасибо за ответы! перечитала массу всего.. у нас ФОП на ЕН, так что в принципе расходы и учет не играют никакой роли. Blick, решила делать так как вы пишете, мне тоже этот вариант понятнее и логичнее. Единственное что оплата фактически прошла в июне, получается в расчетной ведомости за июнь нужно отобразить выплату и на конец месяца будет типа "переплата" работнику? и с 1ДФ не совід ahineya - Бухгалтерська практика
Или это только оплата была июне, а начисление в июле? в какую тогда ведомость всунуть оплату отпускных, в июнь, и на конец месяца будет переплата? вот что-то вообще не соображается, прошу помощи..від ahineya - Бухгалтерська практика
Что-то я зарапортовалась совсем уже. Работник в отпуске с 01.07. Отпускные были начислены и выплачены 27.06 В каком месяце их отображать в ведомости начисления и в отчете ЕСВ, в июне? Заранее спасибо!від ahineya - Бухгалтерська практика
в кабинете ничего нету.. новое подала, по старому надеюсь квитанции не прийдут запоздалые, первый раз такая ситуация((від ahineya - Бухгалтерська практика
Добрый день, нужна помощь В пятницу отправили уведомление о приеме работника, должен был приступить к работе с понедельника. Но ни в понедельник, ни позже ни квитанции ни хоть уведомления. Просто отправлено и все, глухо. Работника к работе во избежание недоразумений недопустили пока, но блин уже почти неделя прошла, что делать?? Непонятно вообще- прийдет ли вообще эта квитанция когда то, илвід ahineya - Бухгалтерська практика
вот я тоже боюсь ставить больше 5 дней подряд, но по факту предприятие работает именно в таком графике, но допустим те же 8 рабочих дней потом вполне компенсируются например 3мя выходными, или бывает что 1 день потом работают и опять 2-3 выходных, когда как.. т.е. за месяц в общем итоге выходных получается достаточно, и норма месяца не превышается. Не знаю как правильно перевести все в законнуювід ahineya - Бухгалтерська практика
вот нашла - Учетный период устанавливается в коллективном договоре предприятия. Он охватывает рабочее время и часы работы в выходные и праздничные дни, часы отдыха. Ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, установленная графиком, может колебаться в течение учетного периода, но общая сумма часов работы за учетный период должна быть равна норме рабочего времени в учетном перивід ahineya - Бухгалтерська практика
Zorj_ , у нас каждый день по 8 часов, но работа посменная в хаотичном порядке, т.е. не четко 5 рабочих 2 выходных, выходных может быть больше. Единственное что я не совсем пока разобралась - можно ли чтобы рабочих дней подряд было больше чем 5 (по 8часовом рабочем дне), т.е. например 8 рабочих дней, 2 выходных, потом 3 рабочих, 1 выходной, 2 рабочих, 1 выходной..и т.п.від ahineya - Бухгалтерська практика
Blick и Zorj_ - спасибо Вам огромное!від ahineya - Бухгалтерська практика
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с оплатой труда в праздничные дни, если работники работают по графику работы с плавающими выходными. Правильно ли я понимаю что это суммированный учет рабочего времени (месячную норму рабочего времени мы не превышаем), и в таком случае оплату за работу в праздничные дни (если это рабочий день работника по графику) в двойном размере оплачивать не нужнвід ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteAlisa17 в 1С переносила ручной операцией. По другому не удалось решить вопрос подскажите пожалуйста какие проводки делали??? Я пока сделала 632 00 - обнулила евро 00 632 - зафиксировала доллары 949 00 - списала разницу курсов (курс покупки - курс на дату допсоглашения) и потом уже при переводе валюты считала курсовыевід ahineya - Бухгалтерська практика
Quotemkotyk Допустим, есть задолженность Кт 632 - 2000 евро/61445,76 грн В допсоглашении решили задолженность пересчитать по крос курсу на дату допки в доллары (27.03.2019 - 1,1418 (евро/дол). 2000 евро= 2283,60 дол./ 63461,47 грн. И тут возникает разница в гривнах, списываем Дт949 Кт632 (61445,76-63461,47 = 2015,71 грн.) Как Смену валюты отобразить проводками?? Вычитала что вроде бывід ahineya - Бухгалтерська практика
Допустим, есть задолженность Кт 632 - 2000 евро/61445,76 грн В допсоглашении решили задолженность пересчитать по крос курсу на дату допки в доллары (27.03.2019 - 1,1418 (евро/дол). 2000 евро= 2283,60 дол./ 63461,47 грн. И тут возникает разница в гривнах, списываем Дт949 Кт632 (61445,76-63461,47 = 2015,71 грн.) Как Смену валюты отобразить проводками?? Вычитала что вроде бы можно учет првід ahineya - Бухгалтерська практика
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом. Есть задолженность перед нерезидентом в евро, заключили допсоглашение о перерасчете задолженности в доллары. Как это отобразить проводками??? что-то вообще не пойму как правильно, спасибо заранее!від ahineya - Бухгалтерська практика
телевизор будет в офисе, развлекать клиентов.. с ним понятно, а вот с остальным что делать??? люди, помогите пожалуйста, у кого какие идеи? может все остальное на 39сч? а саундбар на 106 как и телевизор..?від ahineya - Бухгалтерська практика
Может быть пакеты ТВ (п. 4,5,6) на стоимость телевизора кинуть ?від ahineya - Бухгалтерська практика
Коллеги, нужна ваша помощь, заранее спасибо большое человеческое. На какие счета приходовать? Все в 1 накладной: 1) телевизор - счет 106 - 6 группа 2) колонки (саундбар)- стоимость больше 6тыс, на какой счет? 3) подставка под телевизор - 112счет 4) Подключение пакет ТВ люкс - ? 5) Megogo кино и тв - куда?? (( 6) Налаштування ТВ Смарт - ??від ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteНат Если ваш директор оплачивает все картой-ключом, то однозначно должна быть вся первичка, т.к. это движение проходит по вашему расчетному счету. В идеале оформляете все через авансовые У меня так мой директор заправляется на заправках, рассчитывается картой-ключом. Но заправка дает все документы в конце месяца и по факту оплаты выписывается налоговая накладная. У них же по счету проходивід ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteOlga55 Действительно, дата квитанции не совпадает с выпиской банка, для этого нужно сделать ещё один счет , ( например 3112 "блокированные средства"), деньги по квитанциям списываете с него (Дт 3721-Кт 3112, естественно он будет "красным"), но когда будете расносить выписку банка, все расчеты по карточке списываете на этот счет Дт 3112-Кт 311), и он закроется. спасибо!!від ahineya - Бухгалтерська практика
Что-то зарапортовалась.. Юрлицо, р/сч в приватбанке, есть карта ключ к р/сч (не корпоративная, а именно ключ к р/сч, директор оплачивает картой все траты - покупку канцтоваров, бензина и т.п. Директор приносит квитанции, больше никаких документов естественно нет. Получается это вроде как подотчетные суммы же, оформляем авансовый отчет. Дата квитанции+авансового не сходится с датой в выписке (від ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha Списываете как положено на стоимость товара, после проведения "Закрытие месяца", сформируются дополнительные проводки и откорректируется себестоимость проданного товара. и каким числом на себестоимость - датой акта?від ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha Списываете как положено на стоимость товара, после проведения "Закрытие месяца", сформируются дополнительные проводки и откорректируется себестоимость проданного товара. 1с 7.7 у меня что-то не хочет автоматически списывать эту сумму, таки висит остаток на 28 сч, вручную?? или что не так делаювід ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha Списываете как положено на стоимость товара, после проведения "Закрытие месяца", сформируются дополнительные проводки и откорректируется себестоимость проданного товара. спасибо большое за ответ!від ahineya - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка у меня не так критично по срокам, но тоже бывает, я все таки на 90 по дате прихода товара, чтоб в себестоимость всей партии легло. А вообще надо поговорить с поставщиками (все таки искажение отображения в бух учете хозопераций)- у меня терминал и ТЭО, фрахт акты всегда вовремя, максимум это машина в Одессу к перевозчику вернулась на след день, и разрыв в месяце- тогда он может вывід ahineya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua