Всем спасибо !Мне интересен еще момент по контрагенту - заказчику : это последнее звено в цепи. Если мы платим эту прибыль и НДС , проверяющие говорят :вы ж не сторнируете ничего . Им (нашему заказчику )ничего не выставляем, а если мы не платим , то якобы они во время наших жалоб и т.д. им выставляют все эти хвосты , и кому это понравится? На будущее хотелось бы знатьвід Tom - Бухгалтерська практика
Сумма малая, дир.не хочет обжаловать, о том, что можно предпринять в курсе. Не понятно, если НУР 03.02.14 просят подписать, а мы ждем по почте этот НУР без обжалования , если выйдет срок получения 10.02.14, то можно не платить , предельный срок предост. декл. по приб.09 число?від Tom - Бухгалтерська практика
У нас закончилась внеплановая док. проверка за 4 кв.2010- 20.01.2014- притянули НДС за дек.2010 в акт по фиктивной фирме и прибыль по этой же сделке , НДС - уже не успевают в штраф- 20-е число прошло, а прибыль ( предельный срок 09.02.14 )выставят с 25% штр. 03.02.2014 ,НУР-ждем-с приглашения, как-то пропетлять надо ,не платить.Не знаю , как .від Tom - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста , где -то видела информацию о том, что при увеличении уставного капитала , данные вносят в реестр налоговых накладных, так я не люблю эту дурную работу вносить необлагаемые операции.від Tom - Бухгалтерська практика
Спецы, подскажите, просматривала нал.накладные за прошлый год случайно заметила неправильную форму бланка: заполнена все правильно, только под свидетельством НДС стоит ряд пустых клеток со стороны поставщика и со стороны покупателя как бы свидетельство в два ряда , существенная ли ошибка это , с контрагентом связаться не могу. Сумма приличная.від Tom - Бухгалтерська практика
В налоговой сказали, пезагружают сервер вроде сегодня уже должны открытьсявід Tom - Бухгалтерська практика
На семинаре 21.10.13 Самарченко речь шла о усл. % на невозвр. фин.помощь. После 04.08.13 до конца года -не начислять,. потому ,что изменился отчетный период (год)по кодексу. п.57.1 Закон №403.VII/)від Tom - Бухгалтерська практика
А как насчет получающего в банке деньги, на него приказ, или дог о мат. отв. надо ? Дог о полной мат. отв. можно только на кассира, кладовщика , на дира- нет ?Пускай таскают деньги, мы им доверяем ? И спасибо всем за ответывід Tom - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, подскажите , на предприятии есть директор и гл.бух. Обязанности кассира исп. гл.бух. Директор получает з/плату и все прочие выплаты в банке . Передает гл.буху - та выдает по РКО. Дог. о мат. ответ. есть у кассира- гл.буха. , и у дира- для получения наличности в банке . Это правильно?. Может деньги в банке получать любое лицо назначенное директором, а кассу подписывать директор, гл.від Tom - Бухгалтерська практика
Учимтывая,что перерегистрировать он будет в 4 кв. 2013 - не полетит ли мой кредит за сентябрь, сумма большая.від Tom - Звітність
Шустрик ,подскажите, поставщик зарегистрировал 27.09.13 в реестре неправильно длоговор, наименование на русском, вместо грн,послуга- шт, это строит.услуги, сумма верно, сегодня 08.10.13 просить перерегистрировать как лучше , жалобу писать не могу.від Tom - Звітність
Вика, у нас не сегодня -завтра тоже смена ЧАО на ООО. Подскажите,если разобрались : 1. Номера налоговых - новые в ООО , у меня сквозная нумерация по ЧАО 2. Можно продолжать вести в 1с-7,7 , только изменить наименование 3. Номера ИНН, св-ва НДС не меняются 4.20-ОПП обновлять не надовід Tom - Бухгалтерська практика
cv спасибо, уже полегче.від Tom - Бухгалтерська практика
можно и в другой теме , не придумала, спешу , скоро пригласят с налоговой , что там они напроверяютвід Tom - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Сейчас на проверке документы по взаимоотношениям с контрагентом . В налоговых ,выданных поставщиком вместо № договора и даты - № счета и прочерк. Копия договора на проверке есть, счет тоже. Банк оплачен по счету. Является ли это основанием для снятия кредита? То,что у них найдутся еще тысяча причин понимаю.від Tom - Бухгалтерська практика
А подскажите,пожалуйста, у нас Таврия на два "грузопассажирская" на два сиденья , возим на ней все материалы для стройки. Сейчас проверка по ТТН, и прочим документам встречная , так надо на не ТТН , или считаем, что легковая .ТТН можем только на себя выписать , печатей поставщика материала нет.від Tom - Бухгалтерська практика
Посоветуйте, надо ли делать уточненку по НДС , или может не заметят, В ноябре 2012- в налоговый кредит включила дважды одну и ту же нал.накл. /по авансовым отчетам-/ при наличии нал. накл./ ,поставщик "Эпицентр", до сегодня - с налоговой - тишина, отчет принят.С2013 работаем с квартальным НДС, так я и не знаю как корректировать - по какой форме, или может подобные операции они не мвід Tom - Звітність
А штраф за неотражение ВФП, если найдут при проверке, за каждый период 510,0 ? Мы не показываем уже больше 2-х лет, в каждом квартале есть возвраты-получения.від Tom - Бухгалтерська практика
У меня куча ВФП на большие суммы , не отражаю в 1-ДФ,так решили, что это не доход- нечего и показывать ! а какие доки они хотят видеть - касса, банк, договора ?И зачем им это надо ? Этот самый анализ : где столько денег взяли эти физ.лица ?Или чтовід Tom - Бухгалтерська практика
Спасибо, я надеюсь мне не надо доначислять обязательства по НДС как безоплатность? Если списать за счет прибыли , то это прочие доходы, но не 717 счет, или сразу на 79 ?від Tom - Приватні підприємці
Подскажите, пожалуйста , в 2010 году за товар были перечислены деньги , получена нал.накл. от поставщика, в следующем месяце мы деньги вернули поставщику / по каким -то причинам/, товар не получен, но и корректировка НДС не получена и сальдо по Кт 6441 так и висит, Фирма-поставщик уже ликвидирована. Надо бы списать , как просроченную , но не знаю как быть с налогообложением.від Tom - Приватні підприємці
Ответ есть здесьвід Tom - Бухгалтерська практика
Амортизация прямолинейная , с 01.01.13 - еще 140 месяцев эксплуатации - срок не не меняливід Tom - Бухгалтерська практика
Как амортизировать дооцененное здание на 01.01.2013 / первичная дооценка в бухучете/ начиная с января 2013, если на дату оценки : первоначальная ст-ть была 418000, износ 154000, после дооценки -счет 103 - 1 070 000, счет 13 - 396000. Счет 423 - 408600. Проводки по уменьшению счета 423 ?И должны ли быть проводки по 7 классу/ доход/ на дату оценки?від Tom - Бухгалтерська практика
Нашла вот это 101.23. :Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних коригування податкового кредиту, сформованого при отриманні товарів/послуг, розрахунки з постачальником за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності? Відповідь: Коротка Повна Коротка: Товари/посвід Tom - Бухгалтерська практика
Срок исковой в августе 3 года, консультанты с Киева ссылаются на ст.198.3, и консультацию из ЕБНЗ 101.23 .Я там ничего не нашла для себя ,від Tom - Бухгалтерська практика
Кто имеет свежую информацию по списанию кредиторки по услугам. Услуга выполнена, нами не оплачена, контрагент в розыске , уже неплатник. Консультанты из Киева хотят снятие НДС , и всю сумму в доход с НДС.Очень не хочется НДС снимать. Они ссылаются на ЕБНЗ №101.23 . Эта консультация не просрочена , что-то не ясно. И какова последняя судебная практика.від Tom - Бухгалтерська практика
Есть какие -то варианты с заменой участников ООО ,новый -"фиктивный ", оформление у регистратора, он же директор "фиктивный ", один выходит, другой вводится.Дельцы есть такие за деньги делают, не такие большие ,как Ваш НДС, но как поступить с имуществом,это все таки не липовые ОС,которые вносятся в УФ , тут нужен юрист.від Tom - Бухгалтерська практика
В налоговой "пошли мне навстречу" - акт с 25% от суммы выбросили в корзину, приняли уточненку 3% с оплатой.Для нас дешевле , чем админ.штраф. Что-то заставляет меня подумать об 1С-8 , хоть и не хочется.У нас была 7,7 - это их недоработка ?від Tom - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua