Мозг плавится...запуталась. Если в выписке банка ( при внесении на р/сч ФВП) указано: платник: наше Предприятие "ООО" и мое ФИО(бух). т.е. не Директор, от которого помощь. ЗНАЧИТ оформление должно быть таким: 1. дир внес в кассу предприятия (ПКО) 2. я (бух) несу в кассу банка на р/сч. (РКО) А при возврате наоборот. Верно? Исправьте ,если не так, пожалуйста.від mari_set - Бухгалтерська практика
а если, к примеру, за 2010 я сдавала в ФССнесч.случ. - как розница (фактич.опт), а за 2011г. переделала как положено на опт. (% больше) то сейчас при проверке могут доначислить за 2010год? ну или передать в ПФ инфу о неверном классе риска за 2010год. ?від mari_set - Бухгалтерська практика
QuoteYuraKo Може це не по темі, але в мене питання: Наш директор придбав для фірми товар за власні кошти. Склав авансовий звіт, і тепер фірма йому винна 8500 грн.. Хочемо взяти кошти з розрахункового рахунку по чеку і повернути їх директору. Що зазначати в чеку в графах "Статті витрат" та "Цілі витрат"? На мой аналогичный вопрос операционисту банка = это хоз.нужды, символвід mari_set - Бухгалтерська практика
QuoteYuraKo А що Ви зазначаєте в чеку в графі Цілі витрат? ну эт конечно второй вопрос,на который Шустрик правильно подметила. интересовало, лимитируется ли сумма такой выдачи по кассе.від mari_set - Бухгалтерська практика
Ой, Вы действительно "Шустрик"! Спасибо т.е. смело могу погашать задолжен.перед физ.лицом по 372 через кассу в любом размере?від mari_set - Бухгалтерська практика
Могу ли я снять по чеку деньги и вернуть подотчетному лицу задолженность (к примеру, диру), если речь идет о 70тысячах одноразово. в смысле, ограничения по кассе в пределах 10тыс при расчете с физ.лицами (не спд) не применяются. Верно я мыслю? Спасибовід mari_set - Бухгалтерська практика
QuoteТатьяна Л По предоплате у вас была проводка Дт 6442 - Кт 6441, так? Если вы получили НН на предоплату, то появилась 6415 - 6442, было такое? А теперь - если у вас безнадега, куда деваете НДС? Отсюда и бум плясать. Если НН не было, то руцями делаете 6442-6441 сторно. Если была - то при отнесении безнадеги в убытки делаете две проводки, одна из которых - 6441 - 44 (791) на сумму зависшеговід mari_set - Бухгалтерська практика
как бы да. методом исключения : наличку ж в руках не держали-значит безнал (в Вашей ситуации)від mari_set - Бухгалтерська практика
"Зависла" наша предоплата у поставщика, товар нам так и не был отгружен. Списываю как безнадёгу, а что делать с сальдо по кредиту сч.6441 ? не пойму куда его девать? Оснований списывать сумму НДС тоже нет, т.к. нет уже той фирмы (ликвидирована), сл-но и корректировки не будет. кто сталкивался? Спасибо.від mari_set - Бухгалтерська практика
ну вот, спасибо! теперь разобрались и нашли ответы на наши вопросы. обобщаю: 1.Внесение ВФП от дира может быть как по безналу, так и в кассу предприятия. В последнем случае оформить соответствующие кассовые док-ты (ПКО,РКО) 2.Сумма не лимитируется (разве что договором) как при внесении так и при возврате. А, кстати, важно ли на каждую сумму ВФП оформлять отдельный договор, или пусть будетвід mari_set - Бухгалтерська практика
хм... а мы снимали по чеку сколько надо было.... т.е. суммы и превышающие 10 тыс... а что налоговая контролирует кассу??? хм. так а внесение в кассу тоже лимитируется????від mari_set - Бухгалтерська практика
хотя наш дир, он же учредитель, он же ( по своим делам) и СПД. НО по нашему предприятию он как СПД никак не контактирует. я считаю, что это к лимиту кассы (по ограничению расчетов) он, как СПД, никаким боком. А Вы?від mari_set - Бухгалтерська практика
спасибо, Вам, morozea, за отклик ! вот, почитайте, вырезку из статьи : Документальное оформление Документальное оформление ВФП зависит от формы, в которой она предоставляется: - безналичными платежами; - наличными средствами. 1. Безналичные платежи Если расчеты по договору ссуды производятся в безналичной форме, заимодавец оформляет обычное платежновід mari_set - Бухгалтерська практика
так в том то и дело, что от того как оформить ВФП (поступление для банка: от физлица или от предприятия в лице дира.. бла бла) зависит размер комиссии банка! наш новый банк хочет комиссию 1% от приема денег от физлица!!! вот я и думаю: не существенно ли важно, что я приму деньги в кассу предприятия (по ПКО) и сдам их в банк (по РКО), ну и в договоре пропишу, что директор внесет наличкой в касвід mari_set - Бухгалтерська практика
может имеет место ограничение по кассе? речь идет о 20тыс.грнвід mari_set - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, ну подскажите пожалуйста, имеет ли значение (последствия для предприятия) как именно будет внесена ВФП от дира-учредителя : 1. им лично на расчетный счет предприятия (т.е. без оприходования в кассу предприятия), или 2. сначала в кассу предприятия (с оформлен.прих.ордера) и затем мы-предприятие уже несем эту сумму на расч.счет.(расх.ордер) ??? а то я савсэм уже... просто бувід mari_set - Бухгалтерська практика
угу... подумала,вдруг кого-ниб эта тема все ишо волнует надо новую темку создавать?від mari_set - Бухгалтерська практика
QuoteКсюха_. В налоговом сума отнесённая на ВР ранее со знаком - . Сума списаной задолжености попадает в ВР .НДС не трогаем . В бух. учёте по первичке приказ ,акт инвентаризации расчётов + справка на списание задолженности. Проводки: Дт 944 Кт счёт по которому у вас висит эта задолж ,например 3771. при списании дебиторки по 631 (предоплата, товар так и не был нам отгружен)....а что, пусть НДС ввід mari_set - Бухгалтерська практика
Quotebagirrra А почему бы не сделать Акт уничтожения документов (в составе комиссия учредитель, бухгалтер обязательно)и спалить все на фиг?! Знаю так делают бюджетники (например,комун.предприятия!)))Но зарплатные доки сохранять нужно обязательно(по-моему 70 лет))).Ну и все оставить за последние 3-4 года пусть полежит немножко еще! Я вот тоже была бы не против варианта с Актом уничтожения. в НКвід mari_set - Бухгалтерська практика
Все верно. для руководства ст.187.п.7 НКУ. я тоже выписываю н.н. бюджетникам,ставлю крестик "неплатник..." и оба экз.у себя. как уже говорилось выше, единственное отличие: выписка н.н. по факту оплаты.від mari_set - Бухгалтерська практика
Quotebonyblu Quotemari_set может взять хотя бы с работников заявы... о согласии по обработке ПД ? типа-работа (по БПД) на фирме ведется. или тогда будет явно: у нас есть БПД, а мы ее не регим...? как следствие :уклонение... не, ну по закону надо регистрировать все равно. та шо там сложно заполнить эту заяву на сайте??? сложно было в декабре во время ажиотажа. А сейчас даже в Бест-Звите есть пошвід mari_set - Бухгалтерська практика
может взять хотя бы с работников заявы... о согласии по обработке ПД ? типа-работа (по БПД) на фирме ведется. или тогда будет явно: у нас есть БПД, а мы ее не регим...? как следствие :уклонение...від mari_set - Бухгалтерська практика
естессно!!!!!! а наш банк (бывший) ваще прописал, что и у нас есть данные на этот банк и обязуемся не разглашать и нести ответственность и т.п.... БРЕД!!! так на наш отказ подписываться под бредом, им пришлось звонить в Киев уточнять...можно ли нам закрыть счет без данного документа...!!!!! п..ц , короче мозг немного вынесли нам.від mari_set - Бухгалтерська практика
QuoteUsha Quotemari_set а есть такие, кто не регил? я не регила этот маразм на свой страх и риск...дир пока не знает...и шо воно буде?)))))))))) Вы не одна... Мы вот банку (с которым прекратили отношения)наотрез отказались подписывать допку о ПД, ну очень уж банк загнул(!!!) в формулировках данного документа. ждем отмены по регистрации....однако глухо. а как показывает практика, уже начинаются сувід mari_set - Бухгалтерська практика
Ситуация: "висит" дебиторка по 631. Прошло 3 года с момента оплаты - т.е. истек срок иск.давности. Претензии никем не предъявлялись, фирма-поставщик давно закрылась! Есть ли какие-ниб. последствия у нас в бух и нагол.учете? 1. НДС (раннее включенный в кредит) вроде как нет основания снять, т.к.нет ни фирмы ни корректировки 2. В бух и налоговом учете должна списать всю сумму с 631 свід mari_set - Бухгалтерська практика
Девочки, ну скажите, если корректировка с товаром (и к товару), который не требует/не требовал регистрации , то надо ли: "Сделайте датой отгрузки корректирвку с "-" на отказной товар и новую н/н." ???від mari_set - Бухгалтерська практика
это у меня уже другая ситуация... в этом случае товар укр. и в накладной и в корректировке. Поэтому я решила пойти простым путем, отобразить "+" и "-" одной корректировкой, не подлежит же ж к регистрации...від mari_set - Бухгалтерська практика
А если составлять корректировку с минусом и плюсом одновременно, она и должна отражаться в реестре налог.накладных : с нулями база налогооблож, ну и ндс=0 по строке "РК"?від mari_set - Бухгалтерська практика
блиииин, ну полтергейст... смотрю в кодекс и вижу измененный текст.... проделки Фикса! сорри а я так надеялась!від mari_set - Бухгалтерська практика
анализ я читала. а кодекс (база законодавства - уж здесь точно оперативная информация) станом на 01.07.12р. конкретно ст 201.10 - без изменений. остальные статьи измененные. ничего не понимаю.від mari_set - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua