Подскажите пожалуйста а если не сходится на сумму коректировки (был возврат товара от покупателя в феврале на нн в январе) то какую сумму писать в их специальном окошке.від dakisha - Звітність
Подскажите пожалуйста, зарегистрировали нн плательщику НДС с 02( не видаеться покупцю) ИНН и название и адрес покупателя в налоговой накладной правильно,как это можна исправить?????від dakisha - Звітність
Quotenatalka_l Quotebrick У меня кредит в этом вытяге не учитывает сумму полученного плюсового РК Хотя РК этот затянут из ЕРНН РК до ПН за який період? Якщо за період до 01.02.2015 - то його там і не повинно бути. У меня тоже в вытяге по счету не учитывается сумма коректировки к январской налоговой.Хотя она зарегистрирована.Эту сумму где то отдельно нужно указывать???Подскажите пожалуйста.від dakisha - Бухгалтерська практика
Я уверена у меня консультационные услуги за пределами Украины. ст.186.3від dakisha - Звітність
QuoteIREN Дод 7 заполняется только в декабре. Это не облагаемые, льготные операции? У меня необлагаемые операциивід dakisha - Звітність
Получается что так.нужно будет сделать уточненку за январь.А можна еще вопрос ,простите , вот у меня в феврале месяце был.экспорт ст.186.3 , мне нужно заполнять дод.7 ,налогового кредита у меня не было ни в январе ни в феврале.???від dakisha - Звітність
Спасибо.А в январе мне какой % нужно указать.только за 2014 год???.Ведь у меня были все облагаемые операции.від dakisha - Звітність
QuoteIREN А причем здесь 2013год? Выводится % за год, который заканчивается и действует на протяжении следующего года. В декабре перерасчет за год по всем операциям и тогда либо уменьшаете НК или увеличиваете. Спасибо что ответили. В декабре 2014 года ст 3.2 дод.7. (два календарн.роки ) я понимаю что нужно подбить сумарно 2013 и 2014 год.. и там выводится новый %.или не так.від dakisha - Звітність
Добрый день! подскажите пожалуйста по дод.7. Боюсь что сильно натупила. Первые необлагаемые орерации у нас начались в 2013 г.В декабре вывели свой %. потом этот процент показываем в январе 2014.Так как в 2014году не было необлагаемых операций в конце 2014 выводим новый процент но уже за два года и показываем в строке 3.2..дод 7. Подскажите пожалуйста какой % я должна указать в дод.7 в январвід dakisha - Звітність
Попросите поставщика РК на вашу нн с правильными реквизитами.А дод.8 является только жалобой но никак не подтверждает Ваш налоговый кредит.від dakisha - Бухгалтерська практика
Quoteolga_3034 Добрый день! подскажите пожалуйста, мы зарег-ли налоговую, но не верно указали номер договора. Клиент ее отклонил, при этом мы сделали корректировку, они ее зарегали. Как нужно проводить те, отклоненные налоговые? Заранее спасибо! Так и проводить.Спокойно включаете ее в свои обязательства.Вы же ее уже исправили сделав расчет коректировки.від dakisha - Бухгалтерська практика
Доброе день.Подскажите пожалуйста можна ли в деку по ндс за февраль включить нн за январь или подавать уточненку.від dakisha - Бухгалтерська практика
реформы реформами а для нас ничего не поменялось!!!!від dakisha - Звітність
Quotetaya2007 налог на прибыль за 2014 год платим уже на новые счета, которые с 09.02.2015? Если у Вас счета поменялись платите на НОВЫЕ!!!!!від dakisha - Звітність
Я платила прибыль 03.02 15 .на старые счета. Звонила потом инспектору , оплату она видит.від dakisha - Звітність
Quotelik_a Нужно показывать все три налоговую неправильную,коректировку и правильную налоговую,так как все они зарегистрированы в едином реестре,и делать также додаток 1 к декларации +1 Полностью поддерживаю.При заполнении НДС я тоже так сделалавід dakisha - Звітність
А как делать с корректировкой . Выписана 27.01 15 ( возврат товара от покупателя) , а зарегистрирована 02.02.15.При заполнении Дод.1 пишет попередження не тот период. Такую коректировку куда в январь или февраль???від dakisha - Звітність
Quotetaya2007 У вас со штрафом потому что у вас была сдача прибыли поквартальная? Нет я годовая , и девочке я сказала что прибыль сдаю раз в год.(если чесно я не сильно переживаю согласно НК финансовая отчетность подается вместе с годовой декларацией)від dakisha - Звітність
Я вчера в Шевченковской (Киев) сдавала ножками.Девочка которая принимала сказала что у меня уже со штрафом.від dakisha - Звітність
Я вчера была в Шевченковской налоговой сказали принести довидку о прийнятом сотруднике и указать там ИНН сотрудника.Думаю лучше перестраховаться и подать уведомление.,так хоть какое-то доказательство будет...від dakisha - Бухгалтерська практика
QuoteBuh_Bubuh Подскажите, пожалуйста, если декларация по итогам года, нужно ли заполнять строку 16 или строки 14 хватит...? Строку 16 заполняют только те кто сдает квартальную отчетность там есть цифра 2 читайте сноску к ней.від dakisha - Звітність
Доброе утро ! Подскажите пожалуйста у фирмы нет деятельности но есть задолженность перед нерезидентом и большая курсовая разница на сч.974. Как думаете стоит показывать это в затратах или нет ???????? Дека получается с минусом.Заранее спасибо за ответ!від dakisha - Звітність
СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!від dakisha - Бухгалтерська практика
Наверно скорее всего "неправильное заполнение налоговой накладной", есть норма в кодексе, позволяющая делать корректировки в таком случае. Думаю что лучше выписать всё одним числом. Спасибо Вам БОЛЬШОЕ что ответили.То есть если я завтра буду виписывать коректировку число будет 23.01 на коректировке и 23 .01 на новой правильной нн????? и еще коректировку ( прописываю правильный адревід dakisha - Бухгалтерська практика
Quoted'Arina Quoteknv Подскажите, пожалуйста, если делаем корректировку на неправильно выписанную налоговую накладную, ошибка в адресе, что я указываю в табличной части, минус цена или количество? Спасибо. Минус количество, а потом выписываете и регистрируете новую НН под другим номером с правильным адресом А на такую коректировку причину что прописывать - неправильна адреса покупця.??від dakisha - Бухгалтерська практика
Quoteksikosha "смело отправляйте квитанция Вам прийдет от статистики." Сміливо відправила і перша квитанція прийшла від податкової. Дозвонилася в МЕДОК - сказали що все вірно, здаємо в податкову а в статистику не потрібно. Це так зараз зроблено. Хтось щось про це знає??? а вторая Вам уже пришла квитанция ? посмотрите что там будет написановід dakisha - Звітність
смело отправляйте квитанция Вам прийдет от статистики.від dakisha - Звітність
Была недавно на одной фирме,бухгалтера показывали свои накладные ( у них оренда помещений) на услуги они прописывают метрывід dakisha - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подскажите пожалуйста по поводу списания кредиторской задолженности по неоплаченым услугам.Нам предоставили услуги (оренда офиса) а мы не смогли расчитаться. Прочитала много статей по поводу корректировки налогового кредита.Во многих статьях говорится что корректировку НДС делать не надо. А как делаете Вы!від dakisha - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net QuoteПСИ Ирина, спасибо, но я звонила в налоговую то сказали что код у них уже другой вместо 38735205 нужно писать код 39466328 вчера смотрела сайт налоговой все было без изменений , когда они успели поменять? первый код в стані припинення, второй код Деснянськ ДФС, если меняется код, тогда нужно брать новые реквизиты для уплаты налогов, счет другой будет, отрымуввід dakisha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua