дякую!!!!!!!! а ідентифікаційний код цієї фіз особи не потрібно вказувати в призначенні платежу?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Мені підказали що сплата податку із з/плати однин розрахунковий рахунок а по сплаті податку як в мої ситуації інший розрахункоий рахунок (Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва ) правильно це чи ні?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Ми орендуємо у фіз.особи не підприємця транспортний засіб. І ми являємося вже податковим агентом. Зараз хочемо перерахувати попередню оплату в сумі 60000,00 тис грн . Я нараховую 17% . Робл платіжне доручення на оплату оренди і платіжне доручення на сплату податку із фіз.осіб. 60000,00 х 17% = 10200,00 грн. Тому я перераховую фіз особі 60000,00 - 10200,00 =49800,00 грн. Правильно це чи ні? І в првід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Як запорнити платіжне доручення про сплату податку із фіз. осіб податковим агентом у розмірі 17%від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
А якщо я вже оприходувала товар по тому курсу коли товар був розмитнений? То в 1С треба занести курси валют за кожен день від дати передоплати до дати оприходування товару?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь-ласка!!!! Якщо ми зробили попередню оплату в 12 вересня 2012 року 8000,00 євро по курсу 10,508846 а розмитнили у 30 жовтня 2012 року на 8320,00 євро по курсу 10,4856. курс валюти забити в 1с на дату 12.09.12р і на 30.10.12р, чи якщо курс міняється постійно то забивати за кожен день курс валют в довідник?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Так я так і зробила тільки в прибутковій накладній самій і все закривається.. Дякую Вам!від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Я вже зрозуміла, я ставила не в ту ячейку!!!!!!!!!!!! я ставила в Суму пошлини а потрібно було ставити під перевізником!!!!!!!!!!!!! Дякую ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Я вказую рахунок 6852 і вказую 5000,00 то у мене не закривається ці 5000,00 тисяч, бо вони вже пройшли один раз в прибутковій накладній, а зависають і в мене збільшується сальдо до Кт на ці 5000,00 тис...Мені сказали, що я їх була повинна проплатити митниці, але ж я їх вже заплатила постачальнику який робив нам доставку товару?? Чи може я чогось не розумію...?????від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Я як мені заповнити цей документ "Дополнительные расходы" по постачальнику транспортних послуг. Щось я не розумію..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Я як мені заповнити цей документ "Дополнительные расходы" по постачальнику транспортних послуг. Щось я не розумію..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь-ласка, як закрити частину транспортних послуг яка лягає до митної вартості товару..в накладній прибутковій вона розбивається на собівартість товару а висить чомусь по Кредиту 6852 на залишку...від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь-ласка!!!!!!!! Оприбутковано імпортований товар 533409,30 ПДВ Дт 281 Кт 632 ПДВ Дт 6415 Кд 6852 106681,86 Витрати на транспортування 5000,00 тис.грн..Дт 6426 Кд 6852 вказуюю в прибутковій в зозділі ГТД в 1С ця сума 5000,00 тис іде на собівартість товару..на цю суму нараховується сума 1000,00 грн ПДВ буде разом вже 106681,86 Сплатили митні платежі 110300,00 Дт 6852 Кт 311від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua